Hoe staan we ervoor?.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Tevredenheid met behandelaar en behandeling.
Advertisements

- Administratie - Analyse - Actie -
Verder met de persoonlijke aanpak
1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme.
Naar een Benchmark Omgevingsvergunning
De e-fiets in Nederland ontwikkelingen en mogelijkheden voor overheden Fietsberaadbijeenkomst ‘Kansen voor de elektrische fiets’, 29 januari 2009.
Portfoliosysteem bij Wiskunde P. Wilders Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica.
Terugkoppeling Heidedag januari Heidedag januari 2010 terugblik Thema: Kijk naar binnen, kijk naar buiten, en vooruit Sterkte en zwakte van OSC’45.
Hoe ver is de pensioensector bij de overgang naar SEPA? Mirjam Plooij DNB Programmabureau SEPA SEPA-seminar pensioenfondsen 23 januari 2013 De Nederlandsche.
Introductie/Agenda 1 Cor Verbaas 1.Business Analist. 2.Werkzaam bij AEP sinds juni Verantwoordelijk voor de business applicaties binnen AEP. 4.MFGPro.
Programma Verenigingsondersteuning Almelo
Wie is waar goed in? Ellen Mogendorff 1.
Naar een nieuw besturingsmodel
Zorgbelang Zuid-Holland Veiligheid door de patiënt bekeken 25 april 2012 Erik Visser, Regiomanager Zorgbelang Zuid Holland.
Sectorwerkstuk 4 mavo Handelingsdeel examenjaar
Workshop Fondsen werven
Ondersteuning, een nadere verdieping. BRP in ZIP-formaat
Communicatie met ouders
Loopbaan oriëntatie en begeleiding
Meerwaarde accountant voor de gemeenteraad bij het financieel toezicht “Het dichten van het gat”: meer benutten bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten.
Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School
Werkt voor u De woningcorporatie standaard voor functieopbouw, functiewaardering, mobiliteit en ontwikkeling. Doet u mee? Resultaatgebieden binnen woningcorporaties.
Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter.
Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012.
Congres 2016 “Kerk in Uitvoering” Welkom bij de workshop Geld Door: Huib van der Burg, portefeuillehouder ‘geld’
Bijeenkomst 5. Terugblik  Wat hebben we vorige bijeenkomst besproken?  Alles gelukt met het persoonlijk profiel?  Liepen jullie nog tegen dingen aan?
Kwaliteitsonderzoek Ontwikkeling reader “Vroegtijdige herkenning van bijkomende medische problemen bij mensen met EMB” C. Netten AIOS-AVG.
Winnock Gabi van Eijk :Bewegingsdeskundige
Landelijke raad 18 juni 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.
Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010.
Landelijke raad 16 juni 2012 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.
Cliëntervaringsonderzoek Wonen 2011 Tragel Zorg Kwaliteitsdag VGN Jos van Hooijdonk senior adviseur kwaliteit en Veiligheid.
Grex. Gemeente Landerd 12 maart 2014 Rekenkamercie. Landerd.
19 september 2016 Herinrichting Stevensbeekseweg door Bas Verwayen.
Onderzoeksvraag Is er een belangrijke oorzaak te vinden, voor de afnemende stroom studenten die interesse hebben en/of zich uiteindelijk inschrijven, voor.
Verslag bestuur over maart 2017.
Gemaakt door: mees van loon
Hoofdstuk 7.2 Les 1.
Vernieuwen wijkparticipatie
Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda
Ouderbetrokkenheid op de LEA
Een vergadering organiseren
[Projectnaam] [Degene die de presentatie verzorgt]
Feedback op professioneel gedrag. De normaalste zaak van de wereld.
WOG Opening en welkom Mededelingen Verslag vorige keer
In gesprek met elkaar Gebruik eventueel rode en groene kaartjes waarmee mensen kunnen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de stelling.
Digi(bord)boek project <titel project>
Herman Gelissen penningmeester
Political Communication & Journalism
Vergadering Personeelsdienst
Duurzame inzetbaarheid
Uit presentatie Jan Bijlsma voor Leiden: 1. Volgen gemeentebeleid 2 Uit presentatie Jan Bijlsma voor Leiden:   1. Volgen gemeentebeleid 2. Zelfgekozen.
Waarde(n)vol werk in uitvoering
De 18+ Doos Concept presentatie
Bepaling waarde van een publieke dienst?
Etappe 19 Speelfiguren 2e19.
Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda
Huisstijl en logo Fietsersbond
Dag van de Mobiliteit - Resultaten
Project English BOL niveau 4.
3 pijlers in jaar 3 cruiseschip/speedboot ? Ben jij kapitein op jouw
Is testen een project op zich?
Normatief begroten en groepsopbouw leerlingen
Ontwerp een buitenles Les 1 Les 4.
KUN JE BOOSHEID ALTIJD ZIEN?
Heet iedereen welkom en geef aan dat de bijeenkomst erg belangrijk is
3 pijlers in jaar 3 cruiseschip/speedboot ? Ben jij kapitein op jouw
Ik wil jongeren in mijn bedrijf
24 september 2019 Charlotte ten Kate Rianne van den Berg
Informatiebijeenkomst Buurtteams Amsterdam & Aanvullende ondersteuning Wmo 9 en 18 september 2019.
Transcript van de presentatie:

Hoe staan we ervoor?

Achtergrond Onzekerdere financiën in huidige tijd, daardoor vaker een vinger aan de pols gewenst Nieuwe begrotingssystematiek waarin ook projecten in acquisitie worden meegenomen Bestuur wordt vaker gedetailleerd geïnformeerd oa op basis kwartaalrapportages Op hoofdlijnen rapporteren op de ledenraad van juni Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Hoofdlijnen Het is nog vroeg in het jaar dus enige slagen om arm: Acquisitie verloopt voorspoedig. Prognose inkomsten 2013 (juni 2013) ong. 3,4 mln tov 3,9 mln in de begroting Daarin is Fietsverlichtingscampagne van 3 ton niet meegenomen. Inclusief FVC en 50% huidige acquisitie: 3,8 mln Daarbij zijn projectkosten derden sinds januari ‘13 ong. 5 ton verminderd. Conclusie: vooralsnog zijn er geen signalen die ingrijpen vragen. Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Wat is (nog) niet gelukt? Knooppuntennetwerken. We hebben acquisitie stopgezet. Rioolvervanging & fietsen naar de sport: acquisitie stopgezet vanwege gebrek aan belangstelling Idem voor meerdere kleine projecten Rij2op5: acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt veel stroever dan verwacht dus inzet voor de campagne is verkleind tov werkplan Menukaart Wijken op de Fiets naar 2014 Fietsen als medicijn idem Een database voor de Fietsersbond idem ivm met oorzaak invoering SEPA Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Aandachtspunten Ledenaantal daalt licht: Inkomsten worden bij halfjaarcijfers iets bijgesteld. Echter: Telemarketing verloopt positief: veel automatische incasso’s en contributie aanzienlijk verhoogd Uitvoering cursussen Fietsschool: gaan alle dagen lukken? (weer, aanmeldingen, etc) Onderzoeksprogramma: Veel last van ziekte gehad en de werkzaamheden zijn lastig over te nemen ICT: steeds vaker betalen voor diensten ipv producten. meer mogelijkheden voor kostenbeheersing maar andere begrotingsmethodiek en grotere afhankelijkheden van externe partijen Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Wat gaat (te?) goed: Meldpunt: 60 ipv 10 afdelingen Fietsschool: heel veel lessen (oa Gld, Ov. En NB) verschuiving van uitvoering intern naar extern Projecten Friesland: parkeren, gezondheid, e-bikeroutes, etc Fietsrouteplanner: veel interesse Fietsverlichting voor 2 jaar Hier kun je kort conclusies benoemen over de jaarrekening. Ik heb een voorzet gedaan op basis van ons gesprek maar misschien wil je nog meer of andere dingen noemen? Voel je helemaal vrij om het aan te passen.

Interessant Fiets community: wetenschap en werkelijkheid Veilig en Bewust & Vergevingsgezinde fietspad Fietsinspiratietool voor bedrijven Hier kun je kort conclusies benoemen over de jaarrekening. Ik heb een voorzet gedaan op basis van ons gesprek maar misschien wil je nog meer of andere dingen noemen? Voel je helemaal vrij om het aan te passen.

Proces 2013 Landelijk bureau maakt elk kwartaal een rapportage op inhoudelijke voortgang en financiën Er wordt over deze kwartaalrapportages gerapporteerd in het bestuur. Op basis van halfjaarcijfers wordt begroting zo nodig in september bijgesteld 1. Fietsverlichting is weer toegekend, veel kleinere projecten die snel van start gaan en dat vraag veel aandacht van de organisatie. 2. De administratie en het beheer van projecten wordt in 2013 strakker gedaan dan in 2012 waardoor een post als die van de incidentele lasten niet meer voor zal komen. 3. Inhuur van derden en korte contracten vraagt een andere manier van tarifering ivm overheadkosten. Ook moet het uurtarief verhoogd worden (is gebeurd). Misschien heb je nog meer punten? Zet ze erbij ;-) groetjes Saskia