Model kostprijsberekening containerparken Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL

Context Studie naar de kostprijs van huishoudelijke afvalstromen die ingezameld worden op containerparken Ontwikkeling van een kostprijsmodel dat toepasbaar is op individuele containerparken & en aggregaten Regio Containerparken van een groep van steden en gemeenten met specifieke demografische kenmerken Containerparken van gemeenten met een bepaald aantal inwoners

Werkwijze Gedetailleerde operationele en financiële doorlichting van 10 containerparken Bevraging operationele parameters bij 143 steden en gemeenten Definitie referentie – containerpark Ontwikkeling kostprijssimulatiemodel Simulatie op basis van OVAM databank, gegevens organismen

Keuze 10 containerparken: criteria Regionale spreiding Inwonersaantal Graad van verstedelijking

Werkwijze Operationele aspecten Tarieven Personeelsbezetting Aard van het afval Werking Uitrusting Vragenlijst Financiële aspecten Inzicht in kostenstructuur

Werkwijze Opstellen rekenmodel flexibel referentiekosten (blauwdruk) kostenidentificatie van individuele afvalstromen

omslag naar individuele fracties Model operationele gegevens hoeveelheden infrastructuur INPUT VERWERKING OUTPUT totale kostprijs omslag naar individuele fracties

Definitie referentie - containerpark blauwdruk van wat een containerpark minimaal nodig heeft aan infrastructuur, personeel, goederen en diensten

Wat er niet in zit……… Recipiënten Transport Verwerking Communicatie Diftar … “naakt” containerpark

Referentie - containerpark

Afvalstoffengroepen

Verharding & fundering Borden & aanduiding Verharding & fundering Behuizing & Installaties Infrastructuur Omheining & aanverwante Materiaal Weeginfrastructuur KGA kluis

Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur

Oppervlakte referentie - containerpark Steekproef: “Nuttige” oppervlakte: 8,22 % totale oppervlakte 429 0,0822 = 5200 m2 (afgerond)

Personeelsbezetting containerpark Enquête VVSG

Loonkosten Containerparkwachter Beheerskost omkadering Niveau D 5 jaar anciënniteit Beheerskost omkadering 30% van Niveau B 27.873 10.675

Exploitatiekosten op jaarbasis

gewicht verdeelsleutels totale kostprijs nuttige oppervlakte homogeniteit frequentie

Wegingsfactoren frequentie

KGA - kostprijsberekening Indeling in groepen op basis van gewichtsdrempels Toepassing homogeniteit binnen elke groep

Aandeel > 5% Aandeel tss 1 & 5% Aandeel < 1%

KGA

KGA

KGA

Samenvatting Simulatiemodel voor een kostprijsberekening van een containerpark Totale exploitatiekosten op jaarbasis Omslag kosten naar afvalstoffengroepen Minimale kostprijsberekening op basis van een referentie - concept

VRAGENRONDE