Meerjarenplanningaanpassing _1 & budget 2015 gemeenteraad 17 december 2014

Inleiding Situering :  2014 : beleids- en strategisch plan ↓ omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, adviesraden, politieke progamma’s, financiële mogelijkheden ↓ Meerjarenplan strategische beleidsnota -financiële vertaling ↓ Nu 2015 : kleine update MJP & Budget 2015

Inleiding Het gemeentelijke beleid werd geclusterd in 5 beleidsdomeinen die verder worden onderverdeeld in beleidsitems  Algemene financiering (fiscaliteit, … )  Algemeen bestuur (ondersteunende diensten zoals secretariaat, financiële dienst, ICT, personeelsdienst, dienst bevolking, politie, brandweer, eredienst, …)  Wonen en duurzame leefomgeving (milieu, ruimtelijke planning, …)  Wegen, mobiliteit en infrastructuur (wegen, begraafplaatsen, …)  Vrije tijd en welzijn (sport, jeugd, cultuur, bib, welzijn, …) Beleid is ook geclusterd in doelstellingen (14 prioritaire) op hun beurt vertaald in acties die lopen van : kleine actualisering/update MJP en budget 2015

MJP – update doelstellingen algemene financiering Uitgangspunten aanpassingen MJP en budget 2015 : Meevallers : Daling exploitatie KF/brandweer (circa + € ) Niet-indexering lonen (circa /j) Daling leninglasten (schrapping voorziene lening van €1.3 mio) (+€ /j) – financiering met eigen middelen! Tegenvallers (besparingen Federale + Vlaamse Overheid) : Hervorming Geco-stelsel – premies/werkgevers bijdrage (-€82.000/j) Besparingen Vlaamse Overheid in VrijeTijds-sector (-€9.000/j) Herraming door FOD Fin opc PB (-€ /J en -€ /2014!) Lagere raming Vlaams Gemeentefonds (-€50.000/j) Verlaging fed bijdragen a politiezone (-€21.000/2015 = +4% expl. toel.) Te verwachten : stijging electr. tarieven, vennootschapsbelasting Dividenden : kost ????

MJP – update doelstellingen algemene financiering (1)Een gezond financieel beleid MJP : Verkoop pastorijen - iets sneller dan gepland (SDB+Roborst= € ) Politie en brandweer : investeringen apart betoelagen (verbetering AFM) + schuldenvrij houden ervan B 2015 : Politiezone : € ( +7.8% excl inv ) Brandweer : € (-21,5%) Eredienst : € (-56%)

MJP – update doelstellingen algemeen bestuur (2)Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : verhuis OCMW en bundeling diensten op 1 locatie (datum 1/3/2015), aankoop software voor verschaffen notariële inlichtingen (plannen/vergunningregister nu klaar) (3)Klantgerichte, transparante communicatie MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : nieuwe website (4)Lokale economie, middenstand en toerisme MJP : Geen substantiële wijzigingen

MJP – update doelstellingen wonen en duurzame leefomgeving (5)Milieu MJP : erosiebestrijdingswerken Beekmeers (‘15) en Heufkensstraat (’16) B 2015 : dossier Beekmeers (€ subs € ) afvalverwerking : € (exclusief personeelskost & afhankelijk van afvalgedrag burger) (6)Woonbeleid MJP : Geen substantiële wijzigingen (7)Zuivering van afvalwater MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : TMVW-annuïteit (50j) : € (+€ )

MJP – update doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur, publieke ruimte (8)Wegenis en infrastructuur MJP: Aanpak problematiek grondopslag (’15-’16) Begraafplaatsproblematiek ( Nederzwalm) (‘15) B 2015 : schoolomgevingen Hund en SML (€1,3mio-subs € ), slijtlagen (€ ), fietspad Wijlegembeek (€ subs €50.000), opstart landinrichting Neerwelden, begraafplaatsproblematiek Nederzwalm, Roborst ( fase1 € subs€ ) (9)Gebouwen (verspreid over diverse beleidsdomeinen) Restauratie/herbestemming kerkgebouwen : verhoging enveloppe (toevoeging besparingen exploitatie aan investeringen)

MJP – update doelstellingen Vrije tijd en welzijn (10)Jeugd MJP : Geen substantiële wijzigingen (11)Cultuurbeleid MJP : Geen substantiële wijzigingen (12)Sport MJP : Geen substantiële wijzigingen (13)Bibliotheek MPJ : Geen substantiële wijzigingen (14)Algemeen welzijn MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : OCMW : € ( +3.7% = zoals voorzien in oorspronkelijk MJP )

MJP – update financiële nota Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,09 A. Uitgaven , , , , , ,31 B. Ontvangsten , , , , , ,40 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , ,000,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,67 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,58 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,24 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,66 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,000,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , ,000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,66 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,88 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,46 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,42

Budget – Exploïtatie-uitgaven 2015: (€ ) spreiding per soort kost

Budget 2015 – exploïtatie-uitgaven spreiding per beleidsdomein

Budget 2015 – exploïtatie- ontvangsten 2015: €

MJP aanpassing/budget 2015 : OCMW-ZWALM

MJP/budget 2015 OCMW update doelstellingen In het sociale beleid van de gemeente speelt het OCMW een belangrijke rol. In het MJP OCMW zitten geen substantiële wijzigingen tegenover de oorspronkelijke versie 2014 Verhuis zit op schema en gepland voor 1/3/2015 Nieuw is ook opbrengst erfpacht stuk grond aan Huize Roborst (verplichting tot aanleg parking – €4600/j Vraag is ook wat impact zal zijn van allerlei besparingsmaatregelen van hogerhand inzake bijvoorbeeld werkloosheid en doorschuif naar OCMW

MJP – update 2015 Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) 0, , , , , ,25 A. Uitgaven , , , , , ,78 B. Ontvangsten , , , , , ,03 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , , , , ,83 2. Overige , , , , , ,20 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,25 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,98 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,23 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,23 I. Financieel draagvlak (A-B) 218, , , , , ,25 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,03 B. Exploitatie-uitgaven excl kosten schulden (1-2) , , , , , ,78 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0, , , , , ,25

Budget – Exploïtatie-uitgaven 2015: (€ ) spreiding per soort kost

Budget – Exploïtatie-ontvangsten 2015: (€ ) spreiding per soort kost