Strategisch meerjarenplan Budget 2017

Presentatie over: "Strategisch meerjarenplan Budget 2017"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Budget 2017
GEMEENTERAAD VAN 12/12/2016

2 Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Budget 2017
Budget in evenwicht RKB 2017 : EUR AFM 2017: EUR Passend binnen het SMJP RKB 2019 : EUR AFM 2019 : EUR

3 Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016)
UITGAVEN € ,00 € ,00 1. Goederen en diensten € ,00 € ,00 2. Bezoldigingen € ,00 € ,00 3. Toegestane werkingssubsidies € ,00 € ,00 4. Andere operationele uitgaven € ,00 € ,00 5. Financiële uitgaven € ,00 € ,00 ONTVANGSTEN € ,00 € ,00 1. Ontvangsten uit de werking € ,00 € ,00 2. Fiscale ontvangsten € ,00 € ,00 3. Werkingssubsidies € ,00 € ,00 4. Andere operationele ontvangsten € ,00 € ,00 5. Financiële ontvangsten € ,00 € ,00

4 Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016)
Grafisch :

5 Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p
Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p.43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven Personeel : EUR Behouden op niveau SMJP 7 Goederen en diensten : EUR Binnen vooropgesteld bedrag MJP – verdere monitoring Werkingssubsidies : EUR Toelage SOK (transitie Buda-Sok en fuifzaal) Toelage citymarketing Europese projecten Stijgingen en dalingen diverse nominatieve toelagen Deel toelage IMOG => naar investeringen Overige toelagen aan partnerbesturen : behoud Financiële uitgaven : EUR Intresten leningen

6 Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p
Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p.43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven – grafisch :

7 Samenvatting exploitatiebudget 2017
Ontvangsten Werkingsontvangsten : EUR Vnl. retributies (saneringsbijdrage, enz..) Fiscale ontvangsten : EUR Opcentiemen OV : 33.6 MIO APB : 23.4 MIO Andere belastingen : 9.2 MIO Werkingssubsidies : EUR Gemeentefonds : 32.2 MIO Stedenfonds, Europese projecten e.a… Financiële ontvangsten : EUR Dividenden Terugvordering doorgeefleningen

8 Samenvatting exploitatiebudget 2017
Ontvangsten – grafisch :

9 Analyse exploitatiebudget 2016-2019
Welke elementen hadden een impact op het exploitatiebudget tav het SMJP 7? (1.050 MIO) Opcentiemen OV K Gemeentefonds K Toelage SOK (na transitie Buda + fuifzaal) K Index 2 maand extra K Responsabiliseringsbijdrage K …

10 Analyse exploitatiebudget 2016-2019
Hoe werd het evenwicht bewaard? Uitgaven werden onder controle gehouden => slechts lichte stijging met 200 K, o.m. door nastreven hogere benuttingsgraad (uitgaven inpassen in BBC-groepen) Ontvangsten => lichte stijging met 700 K, o.m. door stijging saneringsbijdrage Verschuivingen van exploitatie naar investeringen (bv. Imog)

11 KORTRIJK INVESTEERT 38 MILJOEN IN 2017 p. 25-31 Budget 2017
Grote projecten : Campus Kortrijk Weide, met o.a. : Start-up-village in loods Tranzit – Urban Sports Olympisch zwembad (via exploitatie) Muziekcentrum Verlaging Leieboorden Regionaal erfgoeddepot Heuleplaats en –park Stationsomgeving Warande Broelkaai 6 Renovatie schouwburg ifv 100-jarig bestaan Europees project ‘HeatNet’ …

12 Parameters SMJP 8 Geactualiseerde bedragen cf. nieuwe ramingen
Budget 2017 : Geactualiseerde bedragen cf. nieuwe ramingen SMJP : Behoud parameters BW 2016

13 Resultaat M2 Resultaat op kasbasis (RKB) : Structureel evenwicht :
2017 2018 2019 RKB SMJP 7 RKB SMJP 8

14 Resultaat M2 Autofinancieringsmarge (AFM) : Structureel evenwicht :
2017 2018 2019 AFM SMJP 7 AFM SMJP 8

15 Conclusie => Stadsfinanciën blijven structureel in evenwicht => Budget 2017 past in dat structureel evenwicht => Zelfs licht positiever geworden cijfers