Inforonde Meerjarenplanning

Presentatie over: "Inforonde Meerjarenplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Inforonde Meerjarenplanning 2014-2019
Dinsdag 11 februari Beerlegem

2 BBC: wat? Juni 2010: Vlaamse Regering keurt besluit goed betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s (BBC-besluit) BBC treedt in werking op Idee erachter: er moet meer planmatig gedacht worden, beleid (inhoud) rechtstreeks aan financiën koppelen, ambtenaren moeten worden geresponsabiliseerd, …

3 BBC: wat? Beleidscyclus: De visie van het bestuur dient vertaald te worden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties () Visie komt tot stand via omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, adviesraden, politieke progamma’s, financiële mogelijkheden ↓ Meerjarenplan -strategische beleidsnota -financiële vertaling

4 BBC: wat? Beheerscyclus
-Ambtenarij verantwoordelijk voor de uitvoering -Periodieke rapportering: Vlaamse Gemeenschap, GR en inwoners -Gemeentebestuur en OCMW maken dit jaar beleidsplan op voor periode -Jaarlijkse bijsturing mogelijk.

5 Beleidsdomeinen Beleidsdoelstellingen Acties
Het gemeentelijke beleid werd geclusterd in 5 beleidsdomeinen Algemene financiering (fiscaliteit, … ) Algemeen bestuur ( ondersteunende diensten zoals secr, fin dienst, ICT, personeelsdienst, dienst bevolking, politie, brandweer, eredienst, …) Wonen en duurzame leefomgeving (milieu, ruimtelijke planning, …) Wegen, mobiliteit en infrastructuur (wegen, begraafplaatsen, …) Vrije tijd en welzijn (sport, jeugd, cultuur, bib, welzijn, …) Die 5 domeinen overkoepelen 14 prioritaire doelstellingen, op hun beurt vertaald in meer dan 200 acties Over deze acties dient gemeente te rapporteren

6 Informatie, transparantie, participatie
MJP Zwalm = 203 acties politieke progamma’s omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, mei/juni financiële mogelijkheden, zomer 2013, MJP getoetst aan adviesraden: per thema (senioren, cultuur, sport…) GR 19 dec

7 AP 44 - Inforonde feb 2014 Terugkoppeling gemaakte keuzes
Niet alle 203, maar jouw vragen eerst Acties die rechtreeks te maken hebben met bekommernissen opgetekend in mei/juni Wat en waarom suggesties niet in MJP terug te vinden zijn→Inleving in keuzes en dilemma’s van bestuur

8 Informatie, transparantie, participatie
Blijvende aandacht -Info-avonden bij specifieke dossiers -Zwalmse Post -Nieuwe, betere website -Social Media -Onthaaldag, brochures,…

9 Meerjarenplan Zwalm

10 MJP Domein 1 Algemene financiering
(1) Een gezond financieel beleid Ondanks moeilijke financiële tijden: Stijging brandweeruitgaven met 40%, onze pensioenproblematiek, schrapping subsidies door hogere overheden, … -GEEN stijging (opcentiemen) belastingen op inkomen en onroerende goederen -een gezonde schuldgraad (stijgt niet in loop legislatuur !) Hoe doen we dit ? -Zo veel mogelijk financieren met eigen middelen -Economische en efficiënte inzet van middelen -Keuzes maken -verkoop van 4 huurwoningen om te herinvesteren in ons patrimonium -aantal besparingen

11 MJP Domein 1 Algemene financiering
MJP – financiële nota De totale investeringen in ons gemeentelijk MJP bedragen : circa € 11 mio Via rioolbeheerder TMVW : circa € 13 mio Hoe financieren we die ? -via continue positieve cashflow ( circa € 1 mio) -rekeningoverschotten en reserve(fondsen) uit verleden ( € 6,4 mio) -subsidies voor bepaalde investeringsdossiers ( € 1,5 mio) -verkoop huurwoningen (€ 1 mio) -aangaan lening ( € 1,3 mio) Structurele gezondheid blijkt uit positieve ( vereiste ) cashflow in 2019 alsook een positief cijfer als evenwicht op kasbasis ( zie schema M2 )

12 MJP – financiële nota Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018
2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) 17.500 III. Andere (B-A) A. Uitgaven ( afl leningen ) B. Ontvangsten ( op te nemen leningen ) IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 73.807 67.809 81.876 95.473 87.368 80.932 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 99.077 89.025 75.312

13 MJP Domein 1 - Algemene financiering
Budget – Exploïtatie-uitgaven 2014: (€ ) spreiding per soort kost

14 Budget 2014 - Vrije beleidsruimte ? Exploïtatie: enkele cijfers
MJP Domein 1 - Algemene financiering Budget Vrije beleidsruimte ? Exploïtatie: enkele cijfers Personeelskosten ( incl korting sociale maribel ): € Werkingskosten ( aankopen goederen en diensten ): € Openbare verlichting : € Ijzelbestrijding : € ( sterk afhankelijk van weer ) Afvalverwerking : € ( afhankelijk van afvalgedrag burger ) Toelagen en subsidies : € Politiezone: € Brandweer: € OCMW: € TMVW ( rioolbeheer ): € Eredienst: € Tussenkomsten huisaansluitingen water: € Bijdrage FOD Financiën inning opcentiemen PB: € Aflossingen en intresten leningen (resp. € € )

15 Budget 2014 – exploïtatie-uitgaven spreiding per beleidsdomein
MJP Domein 1 - Algemene financiering Budget 2014 – exploïtatie-uitgaven spreiding per beleidsdomein

16 Budget 2014 – exploïtatie-ontvangsten 2014: €7.267.292
MJP Domein 1 - Algemene financiering Budget 2014 – exploïtatie-ontvangsten 2014: €

17 MJP Domein 2 Algemeen bestuur
(2) Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening klantvriendelijke openingsuren, het inzetten op verdere automatisering en elektronische dienstverlening, gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW, betere klachtenbehandeling.  de politiezone: nieuwbouw (aandeel Zwalm: gebudgetteerd op € 1,2 mio) de bijdrage aan de zone (circa euro/jaar) jaarlijks verhoogd met 3,5%.   (3) Klantgerichte, transparante communicatie (4) Lokale economie, middenstand en toerisme Maximaal ondersteuning en belangrijke adviesrol Raad Lokale Economie.  VRAAG: Lokatie nieuwbouw?

18 MJP – domein 3 Wonen en duurzame leefomgeving
(5) Milieu regenwaterputten , groenbedekkers en kleine landschapselementen. erosiebestrijding Terugdringen energieverbruik Via led-verlichting in het gemeentehuis En d.m.v energiebesparingen op de openbare verlichting VRAGEN: Groen beleid? Project Neerwelden?

19 VRAGEN: Zwerfvuil / sluikstort?
MJP – domein 3 Wonen en duurzame leefomgeving afvalbeleid : Het principe de vervuiler betaalt verder versterken één jaarlijkse afvalfactuur voor DifTar-container, containerparkbezoek en afhalingen op afroep De huisvuilbelasting van 35 euro verdwijnt en wordt omgevormd tot een afvalkrediet voor thuisophalingen op afroep en containerparkbezoeken.  Doel : minder afval Grof vuil= € 10 per 1 m³ Steenpuin, groenafval, hout, vlak glas = € 2,5 per 1 m³ Kostprijs voor de gemeente van 1 m³ i grof vuil is circa € 40 (huur container, verwerking, … zonder personeelskost) à € 50 (op afroep) VRAGEN: Zwerfvuil / sluikstort? blijvend premies toekennen  voor zwerfvuilophalingen, bestrijding sluikstort (GAS-boetes en belasting)

20 (6) zuivering van afvalwater
MJP – domein 3 Wonen en duurzame leefomgeving (6) zuivering van afvalwater  -Verhogen zuiveringsgraad met aanpak "overstromingsproblematiek" (investering : € 13 mio via TMVW – financiering via bijkomende 50j-annuïteit van € )  -Bijhorende vernieuwing van bovenliggende wegenis (€ 2,6 mio). -Betreft wegenis- en rio-dossiers Roborst, St-Denijs-Boekel, Rozebeke (voortzetting van huidige werken) en de Hoogstraat.  VRAGEN: Bermerosie Noordlaan/Hembeke? Info riolering Knokstraat?

21 woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm
MJP – domein 3 Wonen en duurzame leefomgeving (7) woonbeleid opmaak van meerdere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm realiseren van sociale woongelegenheden RUP’s zonevreemde bedrijven en voor voorzieningen en activiteiten (bv. voor de begraafplaats in Rozebeke).  zelfstandige vergunningsautonomie (ontvoogding) zelf kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen nog snellere en meer adequate vergunningverlening. VRAGEN: RUP: Timing woonzorgcentrum? RUP: Rekening gehouden met bezwaren KMO/CP?

22 MJP – domein 4 Wegen, mobiliteit, infrastructuur
(8) Wegenis / verkeersveiligheid/ infrastructuur Wegenis Jaarlijkse investering € euro in slijtlagen Meer met eigen personeel i.p.v. uitbesteding waardoor we sneller, goedkoper en dus efficiënter zullen kunnen uitvoeren Mobiliteit, verkeersveiligheid VRAGEN: Munkzwalm: Opvolging enquête Zuidlaan? Extra zebrapaden Zuidlaan? Veiligeid aan scholen Zuidlaan? Nederzwalm: Schoolstraat: Wat zal er gebeuren? Lindestraat: Maatregelen?

23 veiligere schoolomgevingen te Hundelgem, St-Maria-Latem (€1mio)
MJP – domein 4 Wegen, mobiliteit, infrastructuur VRAGEN: Dikkele: Maatregelen? Paulatem: Maatregelen? Sint-Denijs-Boekel: Heufkens/Knokstraat: veiligheid, snelheid? Sint-Maria-Latem: Schoolomgeving? kleinere ingrepen veiligere schoolomgevingen te Hundelgem, St-Maria-Latem (€1mio) Dorpsherwaarderende maatregelen Paulatem - St-Blasius-Boekel - St-Maria-Latem Samen € Trage wegen VRAGEN: Visie trage wegen?

24 Begraafplaatsen ( circa € 0,4 mio)
MJP – domein 4 Wegen, mobiliteit, infrastructuur Begraafplaatsen ( circa € 0,4 mio) Aanpak centrale begraafplaats te Rozebeke restauratie van de kerkhofmuur te St-Denijs-Boekel aanpak problematiek kerken ( € 0,2 mio voor restauratiedossiers)

25 VRAGEN: Waarom geen renovatie bestaande lokalen?
MJP – domein 4 Wegen, mobiliteit, infrastructuur (9)Gebouwen ( verspreid over diverse beleidsdomeinen) kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen voor verenigingen alternatief voor onze diverse verouderde en onveilige schoolgebouwen = gemeenschapscentrum  (€ 1,75 mio).  herinrichting gemeentehuis met oog op huisvesting OCMW (€ ) en loods verkoop 4 woonhuizen – opbr : € 1 mio) VRAGEN: Waarom geen renovatie bestaande lokalen?

26 MJP – domein 5 Vrije tijd en welzijn
kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen voor verenigingen = gemeenschapscentrum  (€ 1,75 mio).  uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst de uitbouw van de vrijetijdspas die participatie aan het lokale vrijetijdsaanbod de hoogte in zal sturen nauwe betrokkenheid van de adviesraden

27 VRAGEN: Jeugdcultuur? 14-18 jaar?
MJP – domein 5 Vrije tijd en welzijn (10)jeugd de huisvesting jeugdverenigingen optimaliseren (€ 0,1 mio) aankoop van een speelbos financiële ondersteuning van het jeugdwerk kwalitatieve vrijetijdsbesteding via speelpleinwerking, openspeeldag, jeugdcultuurprojecten,….  VRAGEN: Jeugdcultuur? jaar?

28 Cultuurparticipatie (Zwalm Kluistert, familiecultuurdag…)
MJP – domein 5 Vrije tijd en welzijn (11) Cultuurbeleid Cultuurparticipatie (Zwalm Kluistert, familiecultuurdag…) Gemeenschapsvorming door o.a. de financiële, promotionele en logistieke ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven, Zwalmgames in 2016, bijkomende aandacht en ondersteuning van buurt- en dorpscomité’s. Cultuureducatie : div. vormingsinitiatieven, een nieuwe frisse cultuurcommunicatie, uitgebreider aanbod voor de schoolgaande kinderen, intergemeentelijke erfgoedwerking (12)bibliotheek Blijft inzetten op cultuureducatie, leesmotivatie, samenwerking met het onderwijs, verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De nieuwe, digitale  media zullen niet meer weg te denken zijn in een hedendaagse Zwalmse bib.

29 MJP – domein 5 Vrije tijd en welzijn
(12)Sport Ondersteuning van sportverenigingen via o.a. subsidiëring met daarin ook extra aandacht voor professionalisering van de sportclubs. Laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen met ook aandacht voor kansengroepen en voor het eerst ook de allerkleinsten. Ontwikkeling van de site naast de sporthal met een Finse piste, een multifunctioneel sportveld, een fitometer en een skate-ramp voor de jeugd (0,6 mio) VRAGEN: Site = recreatieplek voor elke leeftijd? Ruimte voor gemeenschapsvorming? .

30 (13 & 14)senioren/sociale zaken
MJP – domein 5 Vrije tijd en welzijn (13 & 14)senioren/sociale zaken Voor senioren organiseren we diverse activiteiten, is er de samenwerking met de seniorenadviesraad, toekenning van de mantelzorgpremie,… Senioren genieten ook in ons sport- en gezondheidsbeleid alsook in het beleid van OCMW bijzondere aandacht. Gezondheidsbeleid Vrijwilligersbeleid Samen met OCMW VRAGEN: Aanbod senioren: hoe bekend gemaakt? Voldoende participatie senioren aan beleid?

31 MJP – doelstellingen Welzijn en vrije tijd : OCMW
In het sociale beleid speelt het OCMW een belangrijke rol. Het sociaal beleid van het OCMW wil o.a. volgende adjectieven verdienen: sociaal, zorgzaam, leefbaar, duurzaam, toegankelijk en solidair. inzetten op wegwerken van drempels inzake toegankelijkheid van onze dienstverlening sociale hulp- en dienstverlening op één locatie, namelijk in het gemeentehuis. op een laagdrempelige manier informeren zodat de meest kwetsbaren de weg vinden naar de sociale dienstverlening. bestaande dienstverlening blijft (inclusief seniorenrestaurant, tussenkomsten warme maaltijden, minder mobielen centrale,...). project sociale kruidenier vrijetijdspas verder uitgebouwen ondersteuning Welzijnsschakels Zwalm