Tussenstand Financien Decentralisaties NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014

Algemene Risico’s Proces is de continuïteit naar de cliënten toe vanaf 1 jan 2015 geborgd? is de pentekening geïmplementeerd? Zijn de beleidsuitgangspunten uitgewerkt (bijv.: ondersteuning en waardering mantelzorg en de individuele financiële tegemoetkomingen) Juridisch zijn de contracten met de zorgaanbieders geregeld voor 1 jan 2015 ? Organisatorisch zijn de front- en backoffice operationeel per 1 jan 2015? Is de ICT organisatie operationeel ? Is de P&C cyclus/ registratie en verantwoording ingericht ?

Financiële risico’s (1)  Kosten  Front- en backoffice  gebaseerd op de eerste opzet van de businesscase Porthos: veel aannames door gebrek aan ervaringsgegevens en de nieuwe opzet van de klantbenadering  Uitvoeringskosten  Inschatting van verwachte kosten o.b.v. historische gegevens 2012/2013 waarbij de gegevens onvolledig zijn.  Actualisatie naar 2015 o.b.v. gegevens uit 2012 vraagt om inschattingen qua groei van volume en prijzen, rekening houdende met beleidsmaatregelen die in 2013 zijn doorgevoerd. Vooralsnog op 5% groei t.o.v gesteld  Interpretatie van historische gegevens (herkomst/woonplaatsbeginsel)  Door gebrek aan informatie vanuit het ministerie toepassen van een mogelijke berekeningswijze over de verschillende onderdelen

Financiële risico’s (2)  Specificatie van de historische gegevens per aanbieder wordt (vooralsnog) niet vrijgegeven door ministerie VWS => is wel nodig om adequaat aan te kunnen besteden  Gevolgen van inzet BJZ en MEE is een schatting  Inschatting van de gevolgen van nog te maken beleidskeuzes t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg  Kosten Jeugdzorg gebaseerd op berekeningen Zeeuws Transitieteam waarbij ook veel vraagtekens zijn m.b.t. historische gegevens.  Voorlopige berekening van de gevolgen van invoering Participatiewet door Orionis laat zien dat de maatregelen per saldo budgettair neutraal uitpakken.  Financiële gevolgen voor passend onderwijs wordt verondersteld binnen het onderwijsdomein opgevangen te kunnen worden

Financiële risico’s (3)  Inkomsten  Inkomsten Wmo en Jeugdzorg voor 2015 zijn bekend o.b.v. meicirculaire. Inkomsten voor de Participatiewet is eind juni bekend (nu nog een aanname o.b.v. voorlopige gegevens)  Meicirculaire roept de nodige vragen op: kan eventueel nog tot aanpassingen leiden?  Toerekening van het budget beschermd wonen (via centrumgemeente) aan uitvoeringsorganisaties en gemeenten nog onbekend. Vooralsnog budgettair neutraal.  Eigen bijdrage: is een inschatting voor Zorg in Natura. PGB niet meegenomen in berekening eigen bijdrage. Onduidelijk is de relatie tot de eigen bijdrage bij langdurige zorg.  Inkomsten voor 2016 kunnen (fors) afwijken van de rijksbijdrage over 2015: overgang van historisch bepaalde kosten naar objectief bepaalde kosten.

Financieel overzicht Walcheren 2015 KOSTENDEKKINGSALDO Nieuwe WMO (begeleiding c.s.) Beschermd wonen (centrumgem.) pm pm pm Inkomensondersteuning (vh Wtcg/CER) Ondersteuning/waardering mantelzorgers Zorgvuldige overgang Jeugdzorg Participatiewet Eigen bijdragen Porthos(front en backoffice) Totaal 61, ,553

Maatregelen  Aandachtsvelden om het tekort van € miljoen zo veel mogelijk te dichten:  Inzetten op een optimaal gebruik van de algemene voorzieningen  Bijstelling meicirculaire (afhankelijk van medewerking ministerie)  Inrichting van de uitvoering van de jeugdzorg en verlaging van de inkoopkosten  Invulling van beleid t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg  Inrichting van de front- en backoffice en het klantproces  Verlaging van de inkoopkosten  Aandeel gemeenten in budget beschermd wonen

Opmerkingen  Deze tussenrapportage kenmerkt zich door zijn zeer voorlopige karakter waarbij de nodige voorzichtigheid bij de inschattingen is betracht.  Op de bestaande WMO taken dient ook bezuinigd te worden. Dit is aandachtspunt van elke gemeente  De huidige tekorten van Orionis staan los van de Decentralisatie operatie  Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij het inregelen van de nieuwe taken in 2015 een extra beroep op financiële middelen gedaan zal worden