Sessie GROEN1: “Normatief begroten en Groepsopbouw leerlingen” André Fondse (PCOU Willibrord)

Normatief begroten en groepsopbouw leerlingen Ondersteuning van Cogix voor normatief begroten en groepsopbouw leerlingen Ferré Bakker André Fondse 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

Cogix klantendag 14 maart 2018 Agenda Voorstellen Toelichting normenmodel Demonstratie normenmodel Wensen voor implementatie in Cogix Vragen / opmerkingen 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

Cogix klantendag 14 maart 2018 1. Voorstellen Ferré Bakker – werkzaam bij team formatie André Fondse – werkzaam op afdeling control PCOU Willibrord, 2 besturen: - 1 PO (27 basisscholen, 1 taalschool, 1 SBO en 3 ZML scholen) - 1 VO (10 scholen van praktijkonderwijs tot gymnasium) Klant Cogix sinds zomer 2016 Begroting 2017 was eerste begroting in Cogix 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

2. Toelichting normenmodel Naast begrotingssaldo indicator voor personele inzet. Gelijke regels voor alle scholen. Normen zijn ontstaan in periode waarin een begrotingstekort was. (Strikte) toepassing van het normenmodel geeft voor iedere school gelijke omstandigheden. Wij gebruiken normenmodel momenteel met name voor analyse. 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

3. Demonstratie normenmodel In Cogix en (nog) Excel. Flexibele rapportage in Cogix met baten en leerlingaantallen (scope = schooljaar) Uit tegel meerjarenbegroting FTE’s en personele kosten per medewerker Uit tegel formatieplanning functie per medewerker In Excel koppelen flexibele rapportage, FTE’s & € en functie per medewerker In Cogix en Excel voor de demonstratie. 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

4.1 Wensen voor implementatie normenmodel in Cogix Uitbreiding normformatie in Cogix met vaste voeten Uitbreiding normformatie in Cogix naar functiecategorieën (nu alleen dir-op-oop) Eén Cogix tegel waarin dit overzicht gegenereerd wordt (alle gegevens (behalve vaste voeten) zitten in Cogix, werkwijze met behulp van Excel kost ongeveer 15-30 minuten per school) 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

4.2 Wensen voor gedetailleerde leerling prognose in Cogix – 1 - Uitbreiden normatief begroten met gedetailleerde leerling prognoses vanwege: Probleemidentificatie overschrijden norm Meer zicht krijgen op benodigde formatie / huisvestingsbehoefte t.o.v. leerlingprognoses op basis van bekostigingsfeiten Inzicht voor bevoegd gezag en / of ondersteuning in leerling ontwikkeling en de daaraan gerelateerde formatiebehoefte Ontbreken (voor zover ons bekend) mogelijkheid hiervoor in leerlingadministratie (Parnassys / Magister) 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

4.2 Wensen voor gedetailleerde leerling prognose in Cogix – 2 - Hoe kan de gedetailleerde leerling prognose er uit zien: 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

4.2 Wensen voor gedetailleerde leerling prognose in Cogix – 3 - Opmerkingen tabel vorige dia: Op de achtergrond rekening houden met tussentijdse in- en uitstroom. Tussentijdse start extra kleutergroepen nog niet meegenomen in dit model. Model is voor alle onderwijssoorten: po, sbo, so/vso, praktijkonderwijs, brugklas, vmbo-tl, havo, vwo, gymnasium etc. 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

4.2 Wensen voor gedetailleerde leerling prognose in Cogix – 4 - Wens op langere termijn: Vullen van deze tabel in Cogix door middel van koppeling leerling administratie (Parnassys / Magister) 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018

Cogix klantendag 14 maart 2018 5. Vragen / opmerkingen ? 14-03-2018 Cogix klantendag 14 maart 2018