“GOED JAAR ONDANKS ENKELE TEGENVALLERS” Jaarverslag 2011.

Presentatie over: "“GOED JAAR ONDANKS ENKELE TEGENVALLERS” Jaarverslag 2011."— Transcript van de presentatie:

1 “GOED JAAR ONDANKS ENKELE TEGENVALLERS” Jaarverslag 2011

2 Jaarrekening 2011 in vogelvlucht € 385.361,11 winst Reserves € 37,4 miljoen Weerstandsvermogen Accountantscontrole Coalitieakkoord voor meer dan helft uitgevoerd Nieuw gemeentehuis gereed en binnen budget Tegenvaller € 295.000 in 2012 retour ontvangen GIG afboeken verwachte inkomsten Vierzicht

3 “VEEL ONDUIDELIJKHEID VANUIT DEN HAAG” Financiële kadernota 2013-2016

4 Inkomsten Leiderdorp 2013

5 Totaalbeeld Aanvullende bezuinigingen noodzakelijk In oktober prioriteitenlijstje gereed 2013201420152016 Extra uitgaven 990.096 1.670.010 1.910.952 1.812.763 Bezuinigingen -780.162 -1.498.225 -1.880.444 -2.309.003 Totaal 209.934 171.785 30.508 -496.240 nadeel voordeel

6 Financiële uitgangspunten Indexatie lasten: 0% Indexatie lonen: conform CAO 2% Interne rente van 4,5% naar 3,5% Omvormen lokale lasten met een stijging van 2% Algemene uitkering: op termijn min 5 miljard Algemene uitkering: extra daling verwacht

7 Overige uitgangspunten Bestaande Leiderdorpse voorzieningen ontzien Bezuinigingen van het rijk doorzetten op betreffend beleidsterrein Ikbenleiderdorp.nl

8 Een kijkje in de programma’s 1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 2. Werk en Inkomen 3. Kunst, Cultuur en Sport 4. Beheer Openbare ruimte 5. Wonen en ondernemen 6. Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid 7. Grondontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Ten laste van reserves

9 Van nu naar november 18 Juni inspraak financiële kadernota 2 Juli behandeling gemeenteraad Juli-oktober verdere bezuinigingen uitwerken 29 Oktober inspraak begroting 7 en 9 November behandeling gemeenteraad