Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Ervaringen in samenwerking
Advertisements

Ruimtecreatie/ruimtevraag
7 november 2013 Begroting 2014: algemene beschouwingen in een notendop Op weg naar de Almelose Maat.
Gerrie Abrahamse 18 november • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Beleid verandert, verandert u mee? Inhoud presentatie: •Veranderingen.
Molen Ceres Mogelijke ontwikkeling terrein rond molen Ceres.
Bedrijventerreinen als economische motor Presentatie door drs. Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions Bedrijventerreincongres 2006 Zutphen, 5 oktober 2006.
Accommodatiebeleid Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013.
Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?
Meerjarenbegroting Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:
AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012.
Regeerakkoord en het sociale domein Commissie MZ, 8 april 2013.
Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven
Lien Verwaeren Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Naar een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid.
Bestuurlijke bijeenkomst Werken naar vermogen 10 oktober 2011 VNG Den Haag.
De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013.
Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)
WINTERCONFERENTIE Zorg voor Zuid in voorbereiding.
Gebieden/Regisseurs Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein.
1 08/09/ Wijzigingen in de AWBZ; gevolgen voor Utrecht Raadsinformatieavond, 8 januari 2009.
Wmo-beleid Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014.
Verbinden, stimuleren & ontwikkelen Wetsvoorstel Werken naar Vermogen informatie voor SW- medewerkers.
1 Meer, minder en anders minuten….. Strategische visie Verkiezingen 18 nov ‘09/ collegevorming Meer Minder Anders.
Snoeien en erbij blijven Aanpak begroting
Zorg nieuwe stijl.
Accommodatiebeleid Inspraak en informatiebijeenkomst Beheersstichtingen 28 januari 2013.
PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën)
Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013.
Puzzelen met de provincie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie mei 2011.
Welkom Programma Korte terugblik Veranderingen in de wetgeving
Vitale opgaven voor de Stad bestuursvergadering ZON, 4 febr. 2014
Programmabegroting 2015 – november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9]
1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor: - jeugdzorg, - werk en inkomen en - zorg aan langdurig.
VVD Heusden Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving Datum TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?
Passend onderwijs & gemeentelijke transities
Hervormingen in de zorg AWBZ en Wmo
1 Collegewerkconferentie Holland Rijnland 10 juli 2014 #KRACHT15.
Regionale samenwerking 3D Jeugdzorg Wmo/Awbz Participatie.
Nu: Wajongers Kosten:€ 2 miljard In 2020: Wajongers Kosten: € 5 miljard OPLOSSING MEER WAJONGERS AAN HET WERK!
Presentatie ledenbijeenkomst Viteria d.d dagen decentralisaties, Een zegen of een vloek? Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang “Ieder mens.
Informatiebijeenkomst inzake subsidieregeling Cultuur Eindhoven februari 2016.
PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011.
Sociaal Domein Kop van Noord Holland Samenwerking tussen gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.
De financiële klappen voor Enschede Eelco Eerenberg 28 augustus 2015.
Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013.
Preventief toezicht Gemeente Delft.
Conceptbegroting Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014.
4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015.
Lokale ontwikkelingen Peter van der Terp, wethouder Jeugd 17 oktober 2013.
1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie.
VGN ledenbijeenkomst 8 december 2011 Korrie Louwes Vernieuwing Zorg Welzijn en Participatie in Rotterdam.
Decentralisatie extramurale AWBZ begeleiding De opdracht Welke taak komt erbij? Om wie gaat het: doelgroep naar aard en omvang Om welke activiteiten gaat.
Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015.
Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM.
Dordt aan Zet. De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom.
Inclusief organiseren in Kampen het Kamper inkoopmodel presentatie MO-Groep 5 juni Zwolle Hans van der Haar.
2e ijkpunt najaar maandsrapportage, begroting en septembercirculaire.
GRP VI ( ) Gemeentelijk Rioleringsplan. Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport.
HEROVERWEGINGSOPERATIE 2012 Bezuinigen in en met de stad.
Conceptbegroting Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015.
Decentralisatie jeugdzorg: Transitie en Transformatie Klankbordgroepen Maandag 13 februari 2012.
Op weg naar een financieel gezond Gouda ‘Op weg naar een financieel gezond Gouda’ Alternatieve begroting/beleidsvoorstellen e.v.
Campagne en coalitievorming Contact met politieke partijen 30 januari 2014.
Lokale invulling betrokkenheid raad bij decentralisaties Datum 4 april 2013.
Kunst en kunde van het lobbyen
Vooruitzichten Felua-groep onder de Participatiewet
Risicodeling Jeugdzorg ZOU
WOG Opening en welkom Mededelingen Verslag vorige keer
Democratische vernieuwing Nijkerk
Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 2: De gemeente
Vakgroep rioleringen en bestratingen
Transcript van de presentatie:

Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013

Inhoud ·Van kaderstelling naar begroting ·Ombuigingsvoorstellen ·Nieuwe ontwikkelingen

Van kaderstelling naar begroting Bestuurlijk perspectief staat voor groot deel in teken van komende transities in het sociale domein. Daarnaast aandacht voor toekomstige stedelijke vernieuwing. Laatste begroting van deze collegeperiode. Korte terugblik op aantal belangrijke ontwikkelingen in deze periode. Financieel perspectief in voorjaar diverse keren gepresenteerd aan de hand van dynamisch spreadsheet. Meerjarenbeeld in begroting is in grote lijnen gelijk gebleven.

Van kaderstelling naar begroting Tekort bij ongewijzigd beleid komt op langere termijn uit op € 4,2 mln. Oorzaken in voorjaarsnota o.a. door toenemend aantal uitkeringsontvangers. Ook grote gevolgen rijksbeleid op algemene uitkering. Daarnaast ruimte van € 1,9 mln. gewenst voor nieuw beleid (investeringen in de stad en opvangen tegenvallers). Begroting 2014: tekort € Voor € 1 mln. aan maatregelen gepresenteerd.

Van kaderstelling naar begroting Voor meerjarenperspectief mandjes verder uitgewerkt tot pakket maatregelen voor de komende jaren. Opbrengst daarvan oplopend tot € 4,0 mln. in Met overige nog te onderzoeken maatregelen en inzet stelpost bedrag ombuigingsmaatregelen opbrengst oplopend tot € 6,8 mln. in Voorgesteld pakket maatregelen is nog niet verwerkt in de programma’s en in de paragrafen van de begroting.

Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen Uitgangspunt: meer ruimte bieden aan inwoners en organisaties en een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid. Gemeente zorgt voor vangnet voor inwoners die dat nodig hebben Directe maatregelen Nader uit te werken Totaal mandje

Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen Voorstellen o.a. op het gebied van sport (subsidies, stimulering, BTW), subsidies (nader uit te werken in overleg met verenigingen en instellingen), niet wettelijke milieutaken, MEC, kinderboerderij, handhaving (inzet BOA’s, stadstoezicht), openbaar groen en straatverlichting. Verlaging storting onderhoudsvoorzieningen.

Ombuigingsvoorstellen Mandje 2: Transities Uitgangspunt: de drie transities worden uitgevoerd met de middelen die daarvoor van het Rijk beschikbaar komen en nu in het sociaal domein beschikbaar zijn. Deze budgetten zijn dan ook niet in het ombuigingspakket betrokken.

Ombuigingsvoorstellen Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten Voorstel verhoging gemeentelijke lasten in 2014 met 1,75%. Daarnaast onderzoek naar invoering brug- en liggelden en reclamebelasting Directe maatregelen Nader uit te werken Totaal mandje

Ombuigingsvoorstellen Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar Directie krijgt opdracht voorstellen te doen voor efficiënte en flexibele organisatie met lagere overhead en voor versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ideeën van personeel voor innovatie. NB. Voorstellen in andere mandjes hebben deels ook gevolgen voor ambtelijke organisatie Directe maatregelen Nader uit te werken Totaal mandje

Ombuigingsvoorstellen Mandje 5: Overige maatregelen Diverse voorstellen op basis ambtelijke inventarisatie en efficiencymaatregelen. Onder meer beperking kosten B&W, verkiezingen, flexibel cameratoezicht, efficiency doelgroepen- en leerlingvervoer en maatregelen openbare ruimte Directe maatregelen Nader uit te werken Totaal mandje

Ombuigingsvoorstellen Nader te onderzoeken en overige maatregelen Maatregelen die nader worden onderzocht: - Gemeentelijk vastgoed - Gemeenschappelijke regelingen - Efficiencyvoordelen inkoop - Dialoog met de stad Daarnaast inzet stelpost opvangen gevolgen rijksbeleid Nader te onderzoeken Inzet stelpost ontwikkelingen Totaal nader te onderzoeken

Nieuwe ontwikkelingen ·Omvang transitie AWBZ-begeleiding nog in discussie. Beschikbare bedragen voor groot deel nog steeds onbekend. ·In septembercirculaire 2013 gevolgen rijksbezuinigingen van € 6 mld. verwerkt. Leidt tot verlaging algemene uitkering die grotendeels kan worden opgevangen binnen begroting. Wijzigingen in pakket bezuinigingen van het rijk kunnen gevolgen hebben voor de gemeente. ·Onzekerheden blijven groot. Voorjaarsnota 2014 wordt van groot belang. Vormt ook de basis voor de plannen van het nieuwe college.