Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling
Oplopend naar € per SE in 2015 (Maasdriel: ca 95 SE) Dat is bijna 20% van de subsidie CAO blijft overeind! Geen kostenbesparing op directe kosten dus! Risico: cao-ontwikkeling Korting WSW-subsidie
Volume ultimo 2009: 303 trajecten Volume ultimo 2011: 116 trajecten Omzet Maasdriel 2009: € 0,43 mln 2011: € 0,26 mln Re-integratie droogt op
3 onderdelen: Nieuw WSW (“Beschut”) Oud WSW (“Zittend”) Oud WWB (“plus WaJong”) Nadruk: Werkgevers/werkgevers/werkgevers WWNV
WSW en WWB: totale financiële tik van ca. € 6 mln “plus” Zonder maatregelen: naar verlies van € 6 mln “plus” in 2015 LANDER (beleidsarm)
Antwoord WSW volgens kabinet Door reguliere werkgevers/geen “dozen meer in de wei” Maar: Dat doen we al jaren 1/3 = beschut : dus niet naar werkgever…… 1/3 = al bij reguliere werkgever 1/3 maakt al behoorlijke omzet Dus: ondoenlijke opgaaf antwoord LANDER (TvP)
beleidsplan “Tijd voor Prioriteit” (2011) recente aanvulling (2012) goedgekeurd door AB en Medezeggenschap antwoord LANDER (TvP)
organisatiewijziging Primair proces Opdracht Werkportaal 1intake 2diagnose max. 3 mnd. 3aan het werk extern werkenwerken & leren beschut werken
Uitgebreide screening eigen PMC’s alleen te handhaven als ze doelstelling (beschut of leren en werken) ondersteunen Postbezorging afbouwen Groen in alliantie (detachering, AVRI ??) sanering werksoorten
Personeel: (semi-)ambtelijke bezetting van 110 naar 76 reeds per ultimo 2012! Huisvesting: Afstoten vestiging Zaltbommel (terughuren) Centreren kleinere vestigingen Bezuinigingen
Bezuinigingen circa 2 mln structureel Desondanks ca € 1 mln structureel in de min bij huidige subsidieniveau SW: € Indien naar dit niveau zou worden aangevuld: tot en met 2014 geen reguliere gemeentelijke bijdrage Indien niet aangevuld: structureel dieper in de min oplopend naar ca € 5 mln vanaf 2015 LANDER (beleidsrijk)
3 voedingsbronnen (WSW-Z ; WSW-NB ; WWB Plus) WSW-Z is 85% van totaal WWNV-budget Ongedeeld budget? WWNV-subsidie
WSW-Zittend Sterke daling niveau 2010: € : € : € Subsidie daalt met uitstroom (gefixeerd?) Subsidie staat voor 5 jaar (?) vast Conclusies: focus op volumedaling? Geen ruimte voor wachtlijst? Uitvoeringsregeling bepaalt de speelruimte WWNV-subsidie
WSW-Zittend (100) personen inclusief “oud beschut”, ca. 450 (40) personen 300 (25) personen op de wachtlijst beleidsruimte? Rekentool! WSW-Nieuw beschut Begint op nul 1 op 3 instroom = circa 15 à 20 (2 )personen WSW-volume
Nieuwe opdracht? Scenario’s? Doelgroepen met permanente ondersteuningsbehoefte? Verdienmodellen per cliënttype!? Ook naar gemeentekant kijken! Overige doelgroepen
Circa € 4,4 mln (0,42 mln) Komt vertraagd ter beschikking geoormerkt uitsluitend voor herstructurering WSW-uitvoering in de regio Plan is gemaakt i.o.m. de gemeenten Hoofddoel: subsidierecht benutten Cofinanciering vanuit LANDER Herstructureringsfonds WSW
Vóór 1 mei 2012 inleveren Gezamenlijke aanvraag via één gemeente Verantwoording via GR Behalen doelen belangrijk Geen verantwoording kosten/cofinanciering! Aanpassing via jaarlijkse verantwoording Herstructureringsfonds WSW
LANDER samenvattend “Afhankelijk” Financiële steun voor aanslag op subsidie WSW Beleid “overige doelgroepen WWNV” RIW? Maar “breed, slank en fit”: LANDER staat als brede WWNV-organisatie Absolute focus op doorstroom naar werkgevers Zeer laag kostenniveau Meerjarenraming LANDER