Voorjaarsnota 2009

Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal! 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Beeld Somber meerjarenperspectief begroting Nieuw beleid vergt ombuigingen Terughoudendheid nodig Wel enige investeringsmiddelen Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking strategische investeringen in gevaar Extra claims Automotivecampus, sportpark Brandevoort, ……… 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Economische ontwikkelingen Ontwikkelingen baren zorgen: Achterblijvende groei woningen en inwoners Oplopende werkloosheid en uitkeringen Teruglopende inkomsten gemeente Teruglopende grondverkopen Risico’s in projecten nemen toe 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Kernpunten meerjarenperspectief Tekort meerjarenbegroting € 3,7 mln. Nieuw beleid 3 O’s 2,8 mln. € 6,5 mln. Kanaalzone programma p/j bij benadering 3.0 mln. Totaal gat € 6,5 - 9,5 mln. WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit reserve WMO 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Maatregelen Rijk Voorlopig akkoord Rijk - VNG Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds Wel zien we op departementaal niveau maatregelen: Minder geld veiligheid Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk Meer duidelijkheid: meicirculaire 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Keuze’s Prioriteiten stellen Nieuw beleid voor oud beleid Nieuw beleid mits onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s) Investeringen: niet nog meer stapelen, maar huidig programma afmaken! 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Samenvatting uitkomsten Ombuigingen 2,5 mln. Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau) t.b.v. kaderstelling raad Daarnaast investeren in economie via doorzetten strategische investeringen, Samen Investeren Brabant Stad en eigen inzet. O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West, Automotive Campus, sportpark Brandevoort, onderwijsgebouwen Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen veiligstellen En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

A.A.M. Marneffe Directeur M&O De details….. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Risico’s Begroting: Verdere stijging tekort bijstand Verdere kortingen gemeentefonds Investeringen: Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve strategische investeringen (€ 20 mln.) Nieuwe claims: Automotive campus (geschat op € 10 mln.) Sportpark Brandevoort (1 mln.) 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Risico’s grondbedrijf Recessie en nieuwe demografische prognoses! Risico van verliezen is groot. Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor verliesdekking volgende plannen Daarmee risico voor dekking bestaande IVP (strategische investeringen) van € 20 mln. Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en inzetten voor risico’s: € 11,4 mln. Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische Investeringen 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Financiële oplossingen Kwijtschelding riolering in tarief € 600.000 Idem afvalstoffenheffing (loopt op) € 160.000 Idem inzet reserve afval e.a. € 440.000 Vertragingen in IVP financieel vertalen € 700.000 Rente “ijzeren” reserves € 500.000 € 2.400.000 Oplopend saldo vastgoed In begroting jaarlijks structureel oplopend € 220.000 Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Resultaat besluiten meerjarenbegroting Tekort bij start € 9,5 mln. Dekking/oplossing: Kanaalzone, voorlopig niets - 3,0 mln. beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln. Financiële oplossingen - 2,4 mln. - € 7,0 mln. Om te buigen circa € 2,5 mln. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Nieuw beleid 2010 € 1.551.000 2011 € 1.911.000 2012 € 1.962.000 2013 € 1.290.000 (= structureel) Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en voor zover decentralisatie-uitkeringen worden toegekend. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Nieuw beleid veelal onontkoombaar Voorbeelden: Leerlingenvervoer € 350.000 Langdurigheidstoeslag € 109.000 Veiligheid en brandweer € 148.000 Extra budget beheer wijkaccommodaties € 113.000 Onderhoud Traverse € 101.000 City Marketing, ophoging € 200.000 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Maar daarnaast ombuigen! 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Ruimte incidenteel (x € 1.000) Resultaat 2008 € 4.107 Inzet reserves € 11.932 € 16.039 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Inzet incidentele middelen € 16 mln. Begroting intensiveringen € 2,5 mln. Investeringen € 4,8 mln. Reserveren financiering Strategische investeringen € 8,6 mln. Onvoorzien Incidenteel € 0,1 mln. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Totaal budget investeringen Beschikbaar voor 2010-2013 bruto: € 265 mln. Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en Samen Investeren Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln. beschikbaar Reguliere jaarschijf 2013 € 8 mln. Middelen Vastgoed € 10 mln. Incidenteel € 5 mln. Vrijval oude IVP € 2 mln. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Investeringen, voorbeelden Automotive Campus € 10,4 mln. Fietsbeleidsplan € 3,5 mln. Fietsenstallingen centrum € 1,1 mln. Sportpark Brandevoort € 1,0 mln. Milieu en duurzaamheid € 1,7 mln. Kwaliteitsimpuls Molenstraat € 0,8 mln. Kanaalzone, kop Suytkade e.o. € 14,0 mln. Voorbereiding vervanging sluizen € 1,0 mln. 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Onzekerheden richting begroting Effecten meicirculaire P.M. Betekenis voor gemeente ook nog niet duidelijk: Omvang en financiering stijging bijstand Nullijn salarissen Verloop grondexploitatie Ontwikkeling economie 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Verdere stappen Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v. begroting Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken (economie, meicirculaire) Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling (november) Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad

Helaas, een andere grafiek hebben we niet 24-04-2009 Presentatie VJN 2009 raad