Financieel perspectief pilot doelenbomen

Presentatie over: "Financieel perspectief pilot doelenbomen"— Transcript van de presentatie:

1 Financieel perspectief 2018-2021 pilot doelenbomen
Commissie Bestuur en Strategie 8 mei 2017

2 Inhoud Financieel perspectief Ontwikkelingen Financiële positie
Uitgangspunten perspectiefnota Pilot doelenbomen Programma’s Benoemen van doelen

3 Ontwikkelingen Inzet kabinetsformatie Wens van “voorspelbaarheid”
Stabiele uitkering gemeentefonds (periode, bandbreedte en vereenvoudiging) Geen eenzijdige ingrepen in het gemeentefonds Geen opschalings- en apparaatskorting Verruiming belastinggebied Verschuiving van 4 miljard van rijk naar gemeenten Voorwaarden Totale lastendruk moet gelijk blijven Geen inkomenspolitiek Stelsel moet goed uitvoerbaar zijn

4 Ontwikkelingen Indexering etc Gunstiger algemene uitkering
Lage rentekosten Inflatie groeit naar 2% in 2021 Loonkostenstijging jaarlijks 2% Investeringsagenda:

5 Financiële positie Jaarrekening en buffers Resultaat jaarrekening
Negatief rekeningsaldo over 2016 van 2,7 miljoen negatief Voorziening Heesch-West Dubieuze debiteuren Vrijval voorziening openbare verlichting Buffers Weerstandsreserve 15 milj <> risico’s 11,7 milj Verhouding capaciteit en risico geeft ratio van 1,3 Bandbreedte ratio 0,8 <> 1,4 Vrij te besteden reserve (nog nader te bestemmen) 5 miljoen. Reserve sociaal domein 6 milj PPN geeft in 2021 een overschot van Geen taakstellingen (bezuinigingen)

6 Financiële positie Optimaliseren begroting Wildhorst
Afbouwen van erfpachtopbrengst in twee jaren Nog niet meegenomen: Grondverkopen Voorraad neemt af Bruto-investeringen Inzet van bestemmingsreserves jaarlijkse kapitaallasten Bij vervanging ontstaat dekkingsprobleem Jaarlijks en reserves van 1,2 miljoen

7 Uitgangspunten woonlasten Afval en riool 1,2% OZB 2,0 %
Eigen-woning-bezitter op één na duurste. Woninghuurder goedkoopste.

8 Uitgangspunten Rekenkamercommissie (1)
Verbeteren van informatievoorziening

9 Perspectiefnota

10 Pilot Doelenbomen Programma Sociaal Domein PPN
Programma Sport, Cultuur en recreatie Begroting 2018 Overige programma’s P&C cyclus 2018

11 Programma sociaal domein
PROGRAMMABEGROTING BERNHEZE 2017/2018 BESTUUR EN ONDER-STEUNING 1 VEILIGHEID 2 VERKEER EN VERVOER 3 ECONOMIE 4 ONDERWIJS 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 6 SOCIAAL DOMEIN 7 VOLKSGEZOND-HEID EN MILIEU 8 VOLSKHUIS-VESTING

12 Iedereen kan meedoen (perspectief zorg) DOELENBOOM 2
PROGRAMMA 6 Sociaaldomein is er op gericht mensen in een (dreigende) kwetsbare positie te ondersteunen DOELENBOOM 1 Iedereen kan meedoen (perspectief zorg) DOELENBOOM 2 De positie van jeugd versterken DOELENBOOM 3 Iedereen heeft perspectief op werk, participatie en inkomen

13 Iedereen kan meedoen

14 Positie van jeugd versterken

15 Perspectief op werk, inkomen of zorg

16 Pilot doelenbomen Vragen of uw reactie