Budget 2019

Exploitatiebudget UITGAVEN B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015 A. Operationele uitgaven 18.271.297 + 4,38 % + 766.344 17.504.953 16.616.031 16.625.127 16.529.813 1.Goederen en diensten 3.398.510 + 3,71 % + 121.538 3.276.972 2.834.224 3.264.310 3.079.919 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.334.885 + 4,33 % + 387.730 8.947.155 8.564.303 8.530.955 8.522.971 4. Toegestane werkingssubsidies 4.936.926 + 5,23 % + 245.508 4.691.418 4.576.922 4.337.367 4.292.627 5. Andere operationele uitgaven 600.976 + 1,96 % +11.569 589.407 640.580 492.495 634.295 B. Financiële uitgaven 451.698 -8,32 % -40.973 492.671 424.802 498.573 582.020 TOTAAL 18.722.995 + 4,03 % + 725.371 17.997.624 17.040.834 17.123.700 17.111.834

Exploitatiebudget ONTVANGSTEN B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015 A. Operationele ontvangsten 20.801.178 + 1,56 % + 319.562 20.481.616 19.205.009 19.924.504 19.692.058 1. Ontvangsten uit de werking 1.689.126 -4,47 % -78.950 1.768.076 952.920 1.738.492 1.568.505 2. Fiscale ontvangsten en boetes 11.593.683 + 1,92 % + 218.030 11.375.653 10.616.529 10.790.981 11.119.034 3. Werkingssubsidie 7.450.492 +2,44 % +177.638 7.272.854 7.577.422 7.333.654 6.944.273 5. Andere operationele ontvangsten 67.877 +4,37 % +2.844 65.033 58.137 61.376 60.243 B. Financiële ontvangsten 906.092 -0,07 % -666 906.758 1.366.472 1.039.450 6.068.712 TOTAAL 21.707.270 +1,49% +318.896 21.388.374 20.571.482 20.963.955 25.760.770 1. Ontvangsten werking : gebruiksrecht IWVA -53.000 EUR 3. Werkingssubsidie : gemeentefonds : + 127 870 EUR

Exploitatiebudget B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015 Ontvangsten 21.707.270 +1,49% +318.896 21.388.374 20.571.482 20.963.955 25.760.770 Uitgaven 18.722.995 + 4,03 % + 725.371 17.997.624 17.040.834 17.123.700 17.111.834 Exploitatiesaldo 2.984.275 -11,99 % -406.474 3.390.749 3.530.648 3.840.254 8.648.936

Exploitatiebudget Evolutie exploitatiesaldi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.044.738 8.648.936 3.840.254 3.530.648 3.390.749 2.984.275

Financiële resultaten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Resultaat op kasbasis - 959.842 8.303.771 8.189.289 3 246 188 240 471 231 533 Autofinancieringsmarge (AFM) 1.802.543 7.408.380 2.461.839 1 971 663 1 394 078 845 347

Exploitatie Personeel (+ 4,33 % + 387.730) Norm 3 %, budget 2019 +4,33 % loonindexering vanaf 1/10/2018, niet voorzien in budget 2018, in 2019 volledig jaar indexering opgenomen geen nieuwe indexering in 2019 voorzien, wel anciënniteits-verhogingen Responsabiliseringsbijdrage (+19 560 EUR) Schepen sociale zaken/voorzitter BCSD bij stad ICT : B1-B3 6 m met overlap C1-C3 ICT medewerker, + 0,5 VTE C1-C3 PC technicus Personeelsdienst : 1 VTE B1-B3 naast huidige 0,5 B1-B3

Exploitatie Goederen en diensten (+ 3,71 % + 121.538) Driedaagse Brugge-De Panne, vrije tijdsbrochure (22 000 EUR) Audit technische dienst (15 000 EUR) Acties lokale economie (10 000 EUR) Lokaal klimaatfonds (21 000 EUR) Digitaal platform Veurnse private huurmarkt (10 000 EUR) Groot onderhoud voetbalvelden (12 000 EUR)

Toegestane werkingssubsidies (+ 5,23 %, + 245.508) Exploitatie Toegestane werkingssubsidies (+ 5,23 %, + 245.508) Dotatie OCMW Ex-MJP MJP Verschil MJP Stijging 2014 1 943 508 2 % stijging 2015 1 982 378 1 104 289 - 878 089 2016 2 021 571 1 250 000 - 771 571 + 145 711 2017 2 062 002 1 500 000 - 562 002 +250 000 2018 2 103 242 1 650 000 - 453 242 + 150 000 2019 2 145 307 1 850 000 - 295 307 + 200 000 2020 2 188 706 1 887 000 -301 706 + 37 000 1/1/2019 : inkanteling stad en OCMW 1/1/2020 : BBC 2020 met nieuw MJP

Exploitatie

Exploitatie Dotaties B 2017 B 2018 B 2019 verschil OCMW Veurne 1 500 000 1 650 000 1 850 000 + 200 000 PZ Spoorkin 1 116 005 1 138 326 1 161 093 + 22 767 HVZ Westhoek 844 661 810 822 857 108 + 46 286 * AGB Veurne 625 000 665 000 352 000 - 313 000 ** Kerkfabrieken 219 773 243 837 228 149 - 15 688 VZW De Vleermuis 79 150 84 250 88 250 + 4 000 Totaal -55 635 * Vorig jaar splitsing dotatie exploitatie en investeringen, nu samengevoegd, exploitatie alleen daalt met 11 807 EUR ** Kwijtschelding schuld AGB 3,5 mlj (geen terugbetaling I&A en dus ook minder fin bijdrage nodig)

Exploitatie Opcentiemen onroerende voorheffing Nieuwe Vlaamse basisheffing Verschuiving persoonsgebonden taken én financiering van provincies naar Vlaamse Gewest Gedeeltelijke integratie provinciale opcentiemen in de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing : 2,5 % geïndex. KI 3,97 % = 1,5880 verhogingsfactor (+58,80 %) Veurne : 1920 oude opc/1,5880= 1209 nieuwe opc Hierdoor financieel neutraal ! Geen verlaging !

Exploitatie Opcentiemen onroerende voorheffing Wegvallen compensatie mat&out Sinds 1998 gedeeltelijke vrijstelling voor nieuwe machines, later uitgebreid met volledige vrijstelling maar met tijdelijke compensatie (2015-2019) begrensd op 248 717 EUR 248 717 EUR compensatie valt weg in 2020 Budget 2019 : 6 691 873 EUR (+199 423 EUR tov B 2018, slechts 1842 EUR meer dan raming uit MJP)

Exploitatie Aanvullende personenbelasting Budget 2019 : 2 847 176 EUR (-42 142 EUR tov B18 maar +88 598 tov MJP) Weerslag federale taxshift APB Weerslag per jaar Cumulatief Raming incl 3,7 % * Verschil % bedrag 2016 - 10 751 3 019 794 + 4,9 % 2017 - 48 714 - 59 465 2 843 194 - 5,8 % - 176 600 2018 - 54 424 - 113 889 2 805 769 - 1,3 % -37 425 2019 - 31 727 - 145 616 2 758 578 - 1,7 % - 47 191 2020 - 94 633 - 240 279 2 611 477 - 5,3 % - 147 101 2021 - 62 356 - 302 605 2 394 302 - 8,3 % - 217 175 2022 - 2 482 891 +3,7 % + 88 589 2023 2 557 378 + 3 % + 74 487 * 3,7 % gemiddelde stijging 2002-2016

Investeringen Grote investeringen 2019 (TK) : 4 000 000 EUR herlocalisatie StaPWest 1 349 000 EUR Houtem fase 2 500 000 EUR Vaartstraat 400 000 EUR Steenkerke * 250 000 EUR gemeentewegen 200 000 EUR Astridlaan * 200 000 EUR Sint-Niklaastoren 125 000 EUR gronden Bakkerijmuseum 100 000 EUR voetpaden 80 000 EUR heraanleg tennisvelden * Saldo rioleringswerken IWVA gefinancierd via gebruiksrecht/GSB na expl kn

Bevoegdheid overheidsopdrachten Overheidsopdracht vs overeenkomst Principe = gunningswijze en voorwaarden van de overheidsopdracht GR Uitzondering : nominatief vermeld in budgetCBS Behalve als GR bevoegdheid bij zich houdt dagelijks bestuur CBS Begripsomschrijving door GR (24/04/17)

Begrip dagelijks bestuur Overheidsopdrachten < 85 000 EUR excl btw, (102 850 inxcl 21 % btw) Exploitatie Uitzondering : meerjarige opdrachten jaarbedrag hoger dan 25 000 EUR Investeringen Uitzondering : daden van beschikking (aankoop) onroerende goederen niet nominatief vermeld in budget

Bevoegdheid overheidsopdrachten

Bevoegdheid overheidsopdrachten

Bevoegdheid overheidsopdrachten

Investeringen 2018- 2023 JR 2017 2018 BW 2018 2019 Uitgaven 11 926 877 5.503.276 15 192 671 7 981 285 Ontvangsten 880 874 863.662 4 292 875 877 000 Eigen aandeel -11 045 902 -4.639.614 -10 899 795 -7 104 285 Exploitatiesaldo 3 530 648 2.637.382 3 390 749 2 984 275 Aflossingen 1 575 282 1 924 944 2 013 444 -2 147 498 Leningen 0 (4 mlj) 3 500 000 6 500 000 6 250 000 Gecum res vorige jaren 8 757 920 1 494 092 3 246 188 240 471 Saldo financiering 1 283 451 231 533

Schuldtoestand Jaar Schuld Nieuwe leningen Budget 2014 18.032.512 1 000 000 2015 19.680.486 3 000 000 2016 18.203.131 2017 16.738.535 2018 19 139 502 4 000 000 6 500 000 2019 30 352 690 6 250 000