LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 CAMO+ Vormingsdag Resultaten van de audits LVZC vzw - CAMO+ BE.MG.0113 06-10-2018 LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 Inhoud 1. Evaluatie van de interne audits 2017/2018 2. Evaluatie van de interne audits 2012 tot 2018 3. DGLV audits 2018 clubs 4. DGLV-Audit CAME (secretariaat) 5. Andere input DGLV 6. Planning interne audits 2018-2019 LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 3.1 Planning en registratie Nogal wat audits zijn laat uitgevoerd. Doelstelling: alle audits voor eind 2018 uitvoeren Afsluiten bevindingen klasse 2: nam nogmaals in een beperkt aantal gevallen (te) veel tijd in beslag. LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 3.2 Analyse van de resultaten Klasse 1: geen bevindingen Klasse 2: 12 bevindingen (waarvan 1 eigenlijk kl1 moest zijn) - Form 1 hoogtemeter ontbreekt in het dossier - gordels zijn net vervallen - geen evidentie dat repetitieve AD uitgevoerd is - 2x CRS door CS ontbreekt voor vervanging radio - verouderde W&B - W&B data niet overgenomen in FM - CRS ontbreekt in logboek voor werken uitgevoerd in Terlet; het blijkt daar niet de manier van werken te zijn - geen evidentie voor uitvoering van een TN (niet-AD) - 3x een onvolledig opvolgblad (haak, AMP review, circ 4) LVZC /CAMO+ 2018

 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 3.2 Analyse van de resultaten werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/nOK 6 2 AD/TN of circ: geen evidentie uitvoering 3 manual niet ok 4 W&B niet uitgevoerd 5 form 1 ontbreekt review AMP ontbreekt /AMP niet OK 7 inventarislijst niet aanwezig niet OK 8 AD-lijst niet up to date 9 reisdagboek niet ok 10 opvolglijst niet ok 11 inspectieboekje nt beschikbaar / nt correct 12 ARC sticker ontbreekt  LVZC /CAMO+ 2018

3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 Klasse 3: 9 “Opmerkingen” (meestal suggesties van de Interne Auditor), soms onmiddellijk toegepast, soms aanbevolen dit te doen bij volgende revisie: Er is geen opvolgblad voor gordels In de toekomst de meetgegevens van de controle van de L’Hotellier-koppelingen noteren ontbrekend opvolgblad circ 4 ontbrekende CRS onvolledige data op de inventarislijst W&B-data onvolledig in de FM vervanging radio: onvolledige data op de werkkaart niet correcte omschrijving van uitgevoerd werk (vervanging van een hoogtemeter) vervanging van een hoogtemeter ontbreekt als dusdanig op de opvolglijst circ 4 Meting L’hotelier koppelingen volledig registreren. (Ook andere metingen) LVZC /CAMO+ 2018

3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 3.3 Besluiten Voor het 7de jaar op rij geen bevindingen Klasse 1. wijst op ervaring en kennis van de CS en ARS, maar een interne audit blijft uiteraard maar een momentopname en steekproef wat meer zorgzaamheid op administratief vlak nodig “gemiddeld 1 fout per dossier” Vooral slordigheden in de dossiers Een aantal reeds besproken hierboven Niet vergeten bepaalde documenten overal aan te passen: voorbeeld W&B W&B rapport In flght manual, Copijen in dossier (bv. Aan boord toestel) RtS onvolledig / te sumier Noteren meetgegevens l’Hotelier LVZC /CAMO+ 2018

3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 Het afsluiten van de bevindingen klasse 2 neemt in bepaalde gevallen nog steeds te veel tijd in beslag. geen kan geen ARC meer afgeleverd worden voor toestellen waarop nog één of meer bevindingen openstaan. De keuze van het toestel gebeurt voor de clubtoestellen tijdens de audit uitgezonderd voor privétoestellen -blijft behouden- LVZC /CAMO+ 2018

2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018 2.1 een terugblik LVZC /CAMO+ 2018

2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018 werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/niet OK 2 review AMP ontbreekt /AMP niet OK 3 manual niet ok 4 inventarislijst niet aanwezig niet OK 5 AD-lijst niet up to date 6 reisdagboek niet ok 7 AD/TN of circ geen evidentie uitvoering 8 opvolglijst niet ok 9 inspectieboekje niet beschikbaar / niet correct 10 W&B niet uitgevoerd 11 Form 1 ontbreekt 12 ARC sticker ontbreekt LVZC /CAMO+ 2018

2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018 Samengevat Goed bezig Reviews door ARS: Speciale aandacht voor werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/niet OK Uitvoering en registratie van AD’s, TN’s en circ Interne audits: speciale aandacht voor Tijdige uitvoering Doorlooptijd van oplossing bevindingen LVZC /CAMO+ 2018

3. DGLV-Audits 2018 clubs 1. Inhoud club audits Naast dossier-audit Soort 2de examen voor de ARS. DGLV heeft dat recht Veel aandacht voor manuals, ook van uitrusting   2. Findings clubs 1 finding level 1 schrapping bevoegdheid ARS en intrekking van uitgeschreven ARC’s. - - kan ganse CAMO werking in gevaar brengen - - LVZC /CAMO+ 2018

LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 3. DGLV-Audits 2018 clubs 3. Conclusies Als ARS bewust zijn van de ernst in staat zult zijn om het werk volledig en goed te doen (tijdsgebrek, persoonlijke problemen, …) Als club (bestuur) Club moet zorgen dat het onderhoud gebeurd is ARS en CS steunen Jij bent er niet om alle problemen op te lossen Jij mag steun vragen/eisen - - Indien niet goed: geen ARC - - Heel vervelend, maar de gevolgen kunnen nog veel vervelender zijn Dit -NIET om af te schikken -WEL om ernstig te (blijven) werken LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

3. DGLV-Audits 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen laatste revisie van de documenten gebruiken: - zie CAME Bijlagen - Het betrof het gebruik van een oude template voor het AMP. In de rubriek “AMP” stond de juiste template De bijlagen worden vanaf nu geactualiseerd bij elke verandering telkens downloaden van de website Geen zelf opgeslagen bestanden gebruiken Telkens checken op vereiste handboeken & TCDS en laatste revisiestatus nazien (TM, website, etc...) LVZC /CAMO+ 2018

4. DGLV-Audits 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen “Huiswerk” voor iedereen: De websites van de constructeurs leren gebruiken, alle informatie erop kunnen terugvinden (TN, TN overzicht, algemenen TN’s, revisie status van manuals, …. TCDS kunnen terugvinden AD’s AD’s van uitrusting Manuals van uitrusting LVZC /CAMO+ 2018

4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen De registratie op de AD status lijst, van de verschillende vereiste acties en/of de verwijzing naar een werkrapport Alle vereiste acties moeten gedocumenteerd worden - Voorbeelden L’Hotelier-kopelingen Bol meten, min en max noteren Spie meten, waare noteren Cracks / geen cracks   LVZC /CAMO+ 2018

LVZC /CAMO+ - 2017-11-18

4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen Methodiek opzoeken van AD's (toestel en uitrusting) Gebruik websites EASA / staat TCH / DGLV Aandachtspunt van het jaar: uitrusting. 3 mogelijkheden: Zoeken naar AD’s voor elk onderdeel apart Gebruik van de “Appliances” filter op de EASA website Gebruik van de lijsten van het DGLV: staat onder formulieren / private luchtvaart. DGLV geeft zelf toe dat ze een probleem hebben met de publicatie van hun eigen AD’s . AD’s kunnen aangevraagd worden.   LVZC /CAMO+ 2018

4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen Aanpassingen handboek n.a.v. (rep.)AD niet vergeten! Methodiek voor opvolging van repetitieve AD's (opvolgbladen) Gebruik van een apart opvolgblad per AD of Gebruik van een enkel overzichtsblad met alle AD’s / taken. Controle moet bewezen worden: afstempelen / tekenen Uitvoering van de AMP-reviews tijdens de AR en Revisie van het AMP wanneer noodzakelijk LVZC /CAMO+ 2018

4. DGLV-Audit CAME / secretariaat LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 4. DGLV-Audit CAME / secretariaat Indien er een AD niet uitgevoerd is, moet een finding level 1 uitgeschreven worden Verplicht programma voor deze refresher Inhoud: op basis van bevindingen club-audits Opmerking: ‘Finding  Route Cause’ Verzoek tot uitvoeren van analyse indien er een bevinding wordt vastgesteld.  bespreking auditoren LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

5. Andere DGLV input Geleerd tijdens gesprekken met DGLV (Luc): Voor onderdelen die geen Form 1 behoeven (“standaard onderdelen”): moeten toch “tracable” zijn: facturen bijhouden Ontbrekende Form 1: kan een nieuwe aanvragen bij de constructeur LVZC /CAMO+ 2018

6. Planning Interne Audits 2018-2019 LVZC CAMO+ Vormingsdag 2016-10-22 6. Planning Interne Audits 2018-2019 Datum/nr Club ARS Auditor/Opmerkingen xx-xx-201x 2017-01 KFC Wevelgem Jannes Benoit 0487/02 82 67 jannes.benoit@gmail.com Geert De Palmenaer 2017-02 BZC Brasschaat Frederic De Groote 0478/46 60 50 degroote.frederic@gmail.com Henri Reijnders 2017-03 KAC Weelde Walter Geenen 0475/74 54 50 walter.geenen@telenet.be Claude Mestré Jef Szekér   2017-04 DAC Schaffen Willy Vangossum 0475/45 46 04 willy.vg@skynet.be 2017-05 KACK Keiheuvel Fernand Geuens Tel. 0496/85 56 39 fgeuens@yucom.b Hugo Mertens 2017-06 ALB Kiewit Paul. Vanden Boer 03/568 07 30 vanden.boer@scarlet.be 2017-07 VZP Overboelare Johan Lievens 053/83 16 03 j.lievens@telenet.be LVZC /CAMO+ 2018 LVZC/CAMO + BE.MG.0113

5. Planning Interne Audits 2018-2019 Datum/nr Club ARS Auditor/Opmerkingen xx-xx-201x 2017-08 LZC Zutendaal Peter Narinx Tel. 0475/75 65 04 peternarinx@gmail.com Paul Vanden Boer Jef Szekér   2017-09 KVDW Goetsenhoven Walter Vandewalle Tel. 0473/55 48 70 walter.vandewalle2@telenet.be Henri Reijnders 2017-10 KAZM Oostmalle Michael De Vestel 0479/74 35 10 currahee-506@hotmail.com Geert De Palmenaer 2017-11 LUAC Luc Lammerant 011/45 56 16 luc.lammerant@myonline.be 2017-12 VZA Weelde ? Hugo Mertens 16-05-2018 2017-13 Secretariaat P. Pauwels / Jan Matheussen Luc Beerts LVZC /CAMO+ 2018