Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019 (toestand 2013)

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
De nieuwe beleids- en beheerscyclus Nieuwigheden en begrippen in een notendop.
Advertisements

Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen.
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen.
Sportservice Zuid-Holland
Beleids- en Beheerscyclus
BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
De omgevingsanalyse binnen het strategisch meerjarenplan
BBC en Meerjarenplanning Jan Verschueren – VVSG Internationaal.
Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011
Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage
of volgt het geld de mensen? --- Geld en de provincie Noord-Brabant
1 Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD 2.
Beleids- en BeheersCyclus
Beleids- en Beheerscyclus voor Gemeenten, OCMW’s en Provincies
Beleids- en Beheerscyclus
Ronse, genieten midden in de groene heuvels. Ronse inwoners Geen deelgemeenten : bevolkingsdichtheid 692/ha (VL gemiddelde = 462) Gemiddeld inkomen.
Raadsledenavonden VVSG Leuven, 7 mei 2013 Gent, 15 mei 2013
Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken Leuven, 12 mei 2009 Jan Leroy, VVSG Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd-, sport-,
Lokale planning in tijden van BBC Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG De eerste 100 dagen voor lokale mandatarissen Hasselt, 21 februari 2013 Affligem, 26 februari.
Agenda  Lessen 34 tm 35  7 en 8 december 2011  hs 31  bestuderen 31.1 tm 31.4 maken 31.1 tm 31.5.
Kwartaalpublicatie POD Maatschappelijke Integratie Persconferentie 31 januari 2014.
Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie MVG - 27 januari 2004.
Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1:
Financiering van plattelandsgemeenten Wat zijn de vooruitzichten?
De ontvangsten van de lokale besturen in drie stellingen Jan Leroy Studiedag VLO Brussel, 27 mei 2010.
Beleids- en Beheerscyclus
De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht
Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD Uitgaven 2012 gewone dienst volgens functionele code totaal :
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD
Het meerjarenplan Timing -indienen (binnen 6 m. na installatie gemeenteraad) - ontwerp – overleg – definitief - vaststelling door KF -
Financiering en inkoop
Opleiding BBC-financieel
Opleiding BBC-financieel
Van harte welkom!. Financiële administratie 22 januari 2015 Leon te Brake.
Afdeling financiën Dienst ontvangsten Dienst begroting en uitgaven.
MEERJARENPLAN Gemeenteraad 16/12/2014.
JAARREKENING Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat Resultaat van het dienstjaar
Gemeente Pepingen Instap: 01/01/2014.  Besluit Vlaamse regering van , gewijzigd op  Ministerieel Besluit , gewijzigd.
Managementrapportage 2 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.
Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder.
WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar.
BIGTIRE Ommen Inzicht in de financiële positie en in het financieel handelen van de gemeente Ommen.
BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 – Shopt IT.
EENVOUDIGE BEGROTING 2016 ZONDER LENING DESCRIPSHONINKOMST.UITGAVENSALDO Belasting, dividend, etc Personeel Goederen & diensten.
Budgetwijziging 2016 Meerjarenplan 2014 – 2019 Budget 2017
Commissie ABF 12/12/2016.
Strategisch meerjarenplan Budget 2017
Belasting en de overheid
Toelichting jaarrekening 2016
INTRODUCTIE: VERMINDERING Bijdrage Provinciaal Bestuur aan gemeenten
Budgetwijziging 2016 Meerjarenplanwijziging
Ontwikkelingen Peuterspeelzaal
VBG bijeenkomst regio Oost
OCMW LIER JAARREKENING 2015
Hoe als vennoot de financiële situatie van een coöperatie inschatten?
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
20 jaar Vlaams fiscaal beleid
Update financiële positie per eind 2015 – waarom nu een korte versie?
Meerjarenplan Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018
Budget 2018.
Aanpassing Strategisch meerjarenplan
Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 2: De gemeente
Economische kringloop
Algemene vergadering van 19 juni 2018
FINANCIERING PROJECT SUBSIDIES Infobeurs 05/11/2018.
Gemeente en Provincie Hoofdstuk 7.
Kennisnetwerk Detailhandel
Welzijn in Cijfers Sjoert P. Holtackers.
Wegwijs in de meerjarenplanning
Budget 2019.
Transcript van de presentatie:

Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN (toestand 2013)

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Pepingen In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde provincie behoren Een cluster is een verzameling van gemeenten met een vergelijkbaar socio-demografisch profiel. Voor deze analyse maken we een onderscheid tussen 6 clusters: - agglomeratiegemeenten - centrumgemeenten - gemeenten met een concentratie van economische activiteiten - landelijke gemeenten - toeristische gemeenten - woongemeenten Dit financieel profiel is opgemaakt op basis van: - de jaarrekeningen (van 308/308 gemeenten, uitgezonderd voor 2013 van 308/308) - het meerjarenplan (van 308/308 gemeenten) Deze versie bevat de digitale rapporteringen die werden aangeleverd voor 7/05/2015 Pepingen - heeft inwoners in 2014; - behoort tot de cluster van Landelijke gemeenten - maakt deel uit van de provincie Vlaams-Brabant

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Inhoud Budgettaire boekhouding - Budgettaire resultaten - Exploitatiesaldo - Budgettair resultaat van het boekjaar - Gecumuleerd budgettair resultaat - Autofinancieringsmarge - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de soort - Exploitatieontvangsten - Totaal exploitatieontvangsten - Belastingen en retributies - Ontvangen werkingssubsidies - Exploitatie-uitgaven - Totaal exploitatie-uitgaven - Goederen en diensten - Personeel - Toegestane werkingssubsidies - Investeringen - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de bestemming - Functionele verdeling van de exploitatie- en investeringsuitgaven - Functionele verdeling van het exploitatie- en investeringssaldo Algemene boekhouding - Financiële schulden Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 2

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Budgettaire resultaten Exploitatiesaldo De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 3

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Budgettair resultaat van het boekjaar De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 4

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Gecumuleerd budgettair resultaat De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 5

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Autofinancieringsmarge De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 6

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatieontvangsten - economisch Totaal exploitatieontvangsten De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 7

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Pepingen Vergelijking indeling ontvangsten Overige ontvangsten Ontvangen werkingssubsidies Eigen belastingen en retributies Aanvullende personenbelasting Onroerende voorheffing Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gemeente GemeenteClusterCluster Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Provincie ProvincieVlaanderen Vlaanderen Pag. 8

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Belastingen en retributies Totaal belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 9

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Onroerende voorheffing De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner Vergelijking aanslagvoeten Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 10

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Aanvullende personenbelasting De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner Vergelijking aanslagvoeten ,80% 7,50%7,26%7,21% ,80% 7,58%7,34%7,27% Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 11

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Eigen belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 12

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Ontvangen werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 13

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatie-uitgaven - economisch Totaal exploitatie-uitgaven De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 14

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vergelijking indeling uitgaven 100% 90% 80% 70% Overige uitgaven 60% Toegestane subsidies 50% Personeel 40% Goederen en diensten 30% 20% 10% 0% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 15

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Goederen en diensten De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 16

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Personeel (excl. onderwijs) De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 17

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Toegestane werkingssubsidies Totaal toegestane werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 18

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Werkingssubsidie aan het OCMW De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 19

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Werkingssubsidie aan de politiezone De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 20

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Investeringsuitgaven De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Periode GemeenteClusterProvincieVlaanderen Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 21

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Functionele indeling Exploitatie- en investeringsuitgaven Vergelijking uitgaven per functionele groep 100% 90% 80% Zorg en opvang Leren en onderwijs 70% Cultuur en vrije tijd 60% Wonen en ruimtelijke ordening Ondernemen en werken 50% Veiligheidszorg 40% Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit 30% Algemeen bestuur 20% Algemene financiering 10% 0% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 22

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Saldi exploitatie en investeringen Vergelijking saldi per functionele groep -100% -80% Zorg en opvang Leren en onderwijs -60% Cultuur en vrije tijd Wonen en ruimtelijke ordening -40% Ondernemen en werken Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer -20% Zich verplaatsen en mobiliteit Algemeen bestuur 0% 20% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 23

Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financiële schulden De gemeente in absolute cijfers JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking financiële schulden per inwoner Vergelijking netto leningslasten per inwoner Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 24