Oplopend begrotingstekort bij gelijkblijvende omstandigheden

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
MR Vlinderbos jaarverslag 2012 – Wij zijn de MR! Oudergeleding:  ………….contactpersoon Ouderraad  Hans Waldercontactpersoon Bestuur  Yolande Bakker.
Advertisements

Wim van de Grift Drachten november 2013
Hypotheekvormen Er zijn diverse hypotheekvormen mogelijk. Elke vorm met z'n eigen kenmerken en z'n eigen voordelen. Het hangt dus van uw omstandigheden.
Bestuursmodel KMS Hoe is het geregeld en wat zijn de verhoudingen? maart 2013.
Toekomstige ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp.
Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012.
Presentatie gemeente Beek
Niveau 4 Kerntaak 1: personeelsmanagement Blz. 15
Overheid beleid.
woensdag 4 juni 2014 Landelijke Dag van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur Locatie: B&I park Harderwijk.
Informatieavond 26 Augustus 2013
Passend Onderwijs en Leerlingenvervoer
Jullie hebben lef... .
Begeleiding van experimenterende alcohol- en druggebruikende jongeren Werkgroep onderwijs, werkgroep gezondheidszorg en hulpverlening.
Presentatie STOPOZ 2012 Excellent presteren.
Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel
MR De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel.
MR Vlinderbos jaarverslag 2009 – Wij zijn de MR! Oudergeleding: Carel Albertscontactpersoon Ouderraad Hans Waldercontactpersoon Directie Jeroen.
MR De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van.
Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart
LEERLINGENDALING IN HET ONDERWIJS
Ouderavond Groepsorganisatie
De werking binnen de Scholengroep 25 Brugge-Oostkust
Participatie- en quotumwet Waterschap Noorderzijlvest Mirjam Schoorl | 12 februari 2015.
Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO
Hoe verantwoord je je Financiële positie ?
BÈTAVAKSTEUNPUNTEN. Docent-activiteiten Meestal vakgericht, soms vakoverstijgend (Beta) Netwerkbijeenkomsten – ca. 4 maal per jaar Cursussen en workshops.
Medezeggenschapsraad
Bekostiging residentiële leerlingen
Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk.
 Welkom  Aanleiding  Proces  Huidig model  Nieuw model  Gevolgen voor ouders  Gevolgen voor personeel  Vragen.
Huisvesting Maaswijk. Inleiding Huisvestingsbeleid gemeente – hoe werkt het? Blik op Spijkenisse …en m.n. op de Maaswijk Beleid van de VCPO.
ERD-schap Een verhaal uit de praktijk. Even voorstellen Naam: Willemien van de Wouw, Hoofd P&O Huidige werkgever: Signum Plaats: ’s-Hertogenbosch en omgeving.
| pagina 1/x | Afdeling Communicatie De postinitiële scholingsmarkt SER-ontwerpadvies in hoofdlijnen, maart 2012.
Oudertevredenheidspeiling.  1. Onderwijsleerproces 2. Planmatige ondersteuning 3. Schoolcultuur 4. Samenwerking met ouders 5. Organisatiemanagement 6.
Berkelland in cijfers Wat betekent dit?. Taken procesbegeleider: Partijen bij elkaar brengen Introduceren van nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs.
Veranderend toezicht of hoe het toezicht verandert. LECSO 2015.
Beleid combinatieklassen Eerste Leidse Schoolvereniging CONCEPT Vragen ter verduidelijking direct Inhoudelijke vragen later.
Welkom Informatieavond groepsindeling schooljaar
Openbaar Onderwijs Borsele bijeenkomst personeel 2 februari 2011.
Formatie april Financiering school = lumpsum School ontvangt geld van het rijk op grond van: 1.Het aantal leerlingen op 1 oktober van.
BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF
W E L K O m 8 december 2011 Bezoek gemeenteraadsleden
Bijeenkomst personeel 23 april 2013
Voorstel wijziging vervangingsbeleid.
TI-Arbeidsmarkt Recessie + maatregelen TI-bedrijven
Ambulancezorg Branche kengetallen 24 januari 2017
Medezeggenschap Raad (MR) St. Joan, Soerendonk
Lesbrief procenten.
8 vragen over aardgas. 8 vragen over aardgas Vraag 1: Verhouding aardgaswinning : aardgas import A: Ongeveer 2:1 B: Ongeveer 1:1.
Lerarentekort 6 september 2017.
Doorontwikkelen BRON vo
REGIONALE SAMENWERKING
Economisch bekeken Mavo 4
SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN
Rookvrije schoolterreinen: op naar 2020
MAW §1.3.
METHODESCHOLEN IN HET VLAAMSE BASISONDERWIJS Sessie 4
Steen-schaar-papier Bron:
Kick off Hoogbegaafdheid in Passend Onderwijs
LOP Antwerpen Basisonderwijs 03/02/2016
We gaan vernieuwen! KWT en VO verdwijnen
1.
Jaarverslag 2017 – 2018 Medezeggenschapsraad Kbs De Howiblo
Sessie ORANJE: “Dashboards en Stuurinformatie” Thomas de Nooij
Normatief begroten en groepsopbouw leerlingen
Molenhoek Doorkijk naar de toekomst
Oplopend begrotingstekort bij gelijkblijvende omstandigheden
Van toezicht op scholen naar toezicht op besturing in het onderwijs
OMGEVINGSANALYSE 2018 LOP Oudenaarde Basis
Transcript van de presentatie:

Sessie GROEN2: “Oplopend begrotingstekort bij gelijkblijvende omstandigheden” Marjolein Ausma (KPOA)

Oplopend begrotingstekort bij gelijkblijvende omstandigheden

KPOA Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort 17 scholen, waarvan 1 SO Ca. 5.500 leerlingen Krimp (afgelopen 3 jaar ca. 500 leerlingen, komende 4 jaar ca. 350 leerlingen) Administratie in eigen beheer Ondersteuning door AFAS (2012), Cogix (2017) en Whitevision (2018)

Begrotingssystematiek Cogix GGL stijgt jaarlijks Periodieken worden gedurende de gehele begrotingsperiode toegekend KPOA GGL wordt gelijk gehouden Na het eerste begrotingsjaar worden geen periodieken meer toegekend, m.a.w. het loonkostenniveau van het eerste begrotingsjaar wordt de jaren daarna doorgetrokken

Begrotingsproces Voor ons dus een verandering in de begrotingssystematiek Bij consolidatie bleek dat de daling van de formatie niet in verhouding stond tot de daling van het aantal leerlingen, m.a.w. het aantal leerlingen per fte ging stijgen Terugkijken: GGL altijd tussen 39,00 en 39,60 Natuurlijk verloop in formatie waardoor de gemiddelde loonkosten , los van indexaties, niet sterk zijn gestegen Onderzoek naar effect bij gelijkblijvende omstandigheden

Voorbeeld 1 Personele bekostiging wijzigt door aanpassing GGL, overige parameters zijn gelijk gehouden aan 01-10-2016. Loonkosten stijgen door periodieken, formatie is gelijk gehouden. Bij deze school loopt het begrotingstekort op naar ca. 40K. Deze school heeft ongeveer 270 leerlingen. Als we dit vermenigvuldigen met 20, komt dit voor de hele organisatie neer op 800K en dat zijn ongeveer 12 FTE.

Voorbeeld 2 Personele bekostiging wijzigt door aanpassing GGL, overige parameters zijn gelijk gehouden aan 01-10-2016. Loonkosten stijgen door periodieken, formatie is gelijk gehouden. Bij deze school loopt het begrotingstekort op naar ca. 80K. Deze school heeft ongeveer 720 leerlingen. Als we dit vermenigvuldigen met 7,5, komt dit voor de hele organisatie neer op 600K en dat zijn ongeveer 9 FTE.

Vragen Wat is jullie ervaring? Hoe gaan jullie hier mee om?