Planning & Controll Groninger Griffiers 24 maart 2006 Michiel Verbeek

De Programmabegroting en het Jaarverslag zijn de belangrijkste documenten

Verkiezingen Coalitie akkoord College vertaalt het akkoord in de Programmabegroting Raad vertaalt het akkoord naar een Lange Termijn Agenda (LTA)

1. Bestuurlijke en gemeentelijke organisatie 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische structuur 5. Onderwijs en jeugdbeleid 6. Welzijn, zorg en volksgezondheid 7. Milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Financieel beleid

2.2 WERK EN INKOMEN VESTIGINGSKLIMAAT LEEFOMGEVING WOONKLIMAAT DUURZAME ONTWIKKELING ONDERWIJS EN WELZIJN GEZONDHEID SPORT EN CULTUUR INTEGRATIE OVERIGE EN ALGEMENE MIDDELEN

PROGRAMMAUITGAVEN Algemene bestuurlijke en burgerzaken Openbare orde en veiligheid Wegen, straten, pleinen, fietspaden en kunstwerken Verkeer, openbaar vervoer en waterwegen Economische zaken Onderwijs Cultuur, vorming, ontwikkeling, oudheidkunde en musea Sport, recreatie en toerisme Inkomen Werk Zorg Volksgezondheid Milieu Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Financiële positie

Inwoners Jongeren Gebruikers Zorg Culturele klanten Eigenaren en huurders Gebruikers publieke ruimten Economische klanten

Beleid door het jaar heen Direct vertalen naar de Programmabegroting 3 W’s

Wat willen we bereiken? Huidige situatie Gewenste situatie Maatschappelijk effect

Een optimaal welzijn van de huidige en toekomstige inwoners van de dorpen van onze gemeente. Het bestuur dichter bij de burger brengen. Voorzieningen op wijkniveau creëren zodanig dat veiligheid en woongenot voor alle gebruikers van de wijk toeneemt. Wat willen we bereiken?

70% van de inwoners is tevreden over het onderhoud in de openbare ruimte. Een vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters met 15% in Een structurele verbetering van de maatschappelijke positie van de meest kwetsbare groepen.

Maatschappelijke effect Doelen Subdoelen Activiteiten met prestatiedoelen Kosten Maatschappelijke problemen Beïnvloedings- mogelijkheden

Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer maatschappelijke participatie en het afronden van meer inburgeringsprogramma’s Meer leefbaarheid en veiligheid in de wijken door meer sociale cohesie De inwoners dienen zelfredzaam te zijn, voldoende mogelijkheden te hebben om sociale netwerken op te bouwen, zich veilig en prettig te voelen in hun leefomgeving, en met respect met elkaar om te gaan. Voor inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is voldoende gelegenheid om van die voorzieningen gebruik te maken. Doelen Algemeen doel

Subdoelen Verbetering waardering sociale banden en persoonlijk en maatschappelijk welbevinden in 2006 t.o.v Toename maatschappelijke participatie in 2006 t.o.v Verbetering resultaten inburgering en realiseren oudkomerstrajecten Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer maatschappelijke participatie en het afronden van meer inburgeringsprogramma’s

Het gewenste maatschappelijk effect uitwerken met een doelenboom Subdoelen meetbaar maken Dat vergt indicatoren en normen

Wat gaan we er voor doen? Beschrijving van concrete activiteiten. Aannemelijk maken dat de activiteit bijdraagt tot het subdoel en dus het gewenste maatschappelijke effect.

Wat mag het kosten? Overzicht van toerekenbare kosten en baten. Op algemeen doel, op doelen, op subdoelen of op activiteiten Het bestuur mag binnen het budget schuiven met bedragen zolang de afgesproken doelen worden gehaald.

Wanneer rapporteren? Vroeger: bij budgetafwijking Nu: als een maatschappelijk effect of concrete doelstelling niet gehaald wordt.

Jaarverslag is het moment om het hele beleid van de gemeente te beoordelen Vertalen naar consequenties voor de Programmabegroting Voorjaarsnota Beleidsvoornemens vanwege nieuwe omstandigheden

Onderdeel paragraaf Bedrijfsvoering

Controle - Raadsleden in de rekenkamercommissie vanwege deskundigheidsbevordering - Systematisch beleidsonderdelen laten onderzoeken