BEGROTINSMODULE Voorpublicatie Begrotingsmodule passend onderwijs November 2011.

Presentatie over: "BEGROTINSMODULE Voorpublicatie Begrotingsmodule passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 BEGROTINSMODULE Voorpublicatie Begrotingsmodule passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de begrotingsmodule Passend onderwijs die op dit moment wordt ontwikkeld door Infinite. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd. Ontwikkeling: Infinite

3 Wat biedt het instrument? Model om inkomsten en uitgaven (meerjarig) te begroten Speciale aandacht voor verdeelmodellen en deelverbanden (“kamers”)

4 Planning Basismodel klaar in december 2011 Test in drie regio´s Beschikbaar via site PO-Raad medio 1 e kwartaal 2012

5 Inhoud: inkomstenkant Invoer van indicatoren die bekostiging bepalen: alle telgegevens Automatische berekening van rijksbaten, inclusief verevening en afdracht ondersteuningsbekostiging en sbo Lokale, regionale baten en grensverkeer zelf toevoegen

6 Uitgavenkant Activiteiten is het centrale begrip Uitgaven wordt per activiteit begroot Ook totaaloverzicht Instrument berekent geen loonkosten, die worden aan AK of een ander model ontleend

7 Het begint in het ondersteuningsplan SWV heeft visie op onderwijsondersteuning Daaruit volgen structuur en activiteiten, centraal en decentraal Daaruit volgen logischerwijs uitgaven Vastleggen in ondersteuningsplan, met financiële paragraaf

8 Activiteiten Activiteiten zijn bijvoorbeeld: Coördinatie Ondersteuningstoewijzing Arrangementen en tussenvoorzieningen Kamers

9 Kamer Ook een “kamer” kan als “activiteit” worden opgenomen in het ondersteuningsplan In een complex SWV met veel “kamers” kunnen deze kamers de begrotingsmodule ook zelfstandig gebruiken (centraal en decentraal gebruik)

10 Meerdere jaren bruikbaar Intentie is niet jaarlijks met een nieuwe, lege sheet te starten: alleen wijziging van lumpsumbedragen, verder alleen echte update als regelgeving verandert.

11 EFJ EFJ-indeling niet als uitgangspunt (personele lasten, huisvestingslasten, overige materiële lasten, etc) Wel totalisatie in EFJ format Dit stelt eisen aan de inrichting van de financiële administratie

12