Format voor Bedrijfsplan geboortezorgorganisatie

Presentatie over: "Format voor Bedrijfsplan geboortezorgorganisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Format voor Bedrijfsplan geboortezorgorganisatie
december 2016

2 Samenvatting Disclaimer Disclaimer Dit format is ontwikkeld en samengesteld naar voorbeeld van een organisatie uit de geboortezorg in het proces naar integrale geboortezorg. U bent van harte welkom om gebruik te maken van dit format voor uw eigen organisatie. De Taskforce stelt dit format ter beschikking. Dit format kan uw organisatie ondersteunen bij het komen tot integrale geboortezorg. Dit format is met zorg opgesteld door de Taskforce. Mochten er desondanks onjuistheden in staan, dan wordt u verzocht dit te melden. De Taskforce is niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van de informatie. Gebruik van dit voorbeeld voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden. 

3 1. Leeswijzer Bedrijfsplan
Samenvatting Leeswijzer bedrijfsplan Powerpoint als samenvatting Onderliggende documenten is detailuitwerking 1. Leeswijzer Bedrijfsplan Het document dat voor u ligt is een samenvatting van het bedrijfsplan. Achter de samenvatting van dit bedrijfsplan ligt een aantal aanvullende documenten met gedetailleerde uitwerking. Onderstaand een overzicht van de diverse bijlagen:

4 2. Doel van het Bedrijfsplan
Samenvatting Doel bedrijfsplan Borgen van: Goede dienstverlening Hechte onderlinge samenwerking Financieel gezond Vertrouwen 2. Doel van het Bedrijfsplan Dit bedrijfsplan is het resultaat van [naam organisaties: verloskundige maatschappen, ziekenhuis, kraamzorgorganisaties, echocentrum]. Het geeft zekerheid m.b.t. de oprichting van een organisatie met goede dienstverlening en gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast is het bestemd voor stakeholders en financiers.

5 3. Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave Leeswijzer
Doel bedrijfsplan Inhoudsopgave Aanleiding Missie en visie Vraag en aanbod Entiteit in oprichting Samenwerkingspartners (Financiële) onderbouwing Risico-inventarisatie Communicatie en marketing Randvoorwaarden Vervolgstappen

6 Samenvatting Aanleiding Integrale geboortezorg en ‘goed begin’ Landelijke ontwikkelingen en veilige zorg 4. Aanleiding In december 2009 verscheen het stuurgroeprapport “een goed begin”. Hierin werd de basis gelegd voor de transitie naar integrale geboortezorg. Landelijke ontwikkelingen waarbij het uitgangspunt is: veilige zorg rond zwangerschap en geboorte, waarbij calamiteiten tot een minimum worden beperkt. [vul aan…]

7 5. Missie & Visie Samenvatting
Missie en visie Missie Visie Bijlage Visie en intentieverklaring 5. Missie & Visie Missie: [wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie. De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: Werkterrein Bestaansrecht Betekenis voor belanghebbenden Normen, waarden en overtuigingen] Visie: [Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. De visie is bondig en moet inspireren en enthousiasmeren. Om een visie voor je onderneming te formuleren kan je jezelf de volgende vragen stellen: Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie? Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten? Welke ambities hebben wij op langere termijn? Welke core competence moeten we voor de toekomst gaan ontwikkelen?

8 6. Vraag & aanbod (1) Doelgroep [voor wie doen we dit]
Samenvatting Doelgroep Toekomstige zwangeren en (on)geboren kinderen in regio … Bijlagen? 6. Vraag & aanbod (1) Doelgroep [voor wie doen we dit] Primair: (toekomstige) moeder / de zwangere vrouw en (on)geboren kind Secundair: partner/verzorgers en andere kinderen binnen het gezin

9 Samenvatting Vraag Adherentie en ontwikkelingen Bijlagen? 6. Vraag & aanbod (2) Doelgroep in aantallen (adherentie), inschatting obv: Voortzetting trend .. Aanzuigende werking binnen en buiten regio ..

10 Samenvatting Aanbod Bijlagen? 6. Vraag & aanbod (3) Waardepropositie of onderscheidende/toegevoegde waarde aan klant: [Zie filmpje Simon Sinek, TEDxMaastricht ..

11 6. Vraag & aanbod (4) Zorgpad… etc Samenvatting
Gezamenlijk zorgpaden Borging werkwijze Competentieniveaus zijn verwerkt in zorgpaden … Bijlagen Zorgpaden Modules? Competentieniveau’s 6. Vraag & aanbod (4) Gezamenlijke zorgpaden zijn gereed en worden [datum..] geïmplementeerd: Zorgpad… etc

12 6. Vraag & aanbod (5) Gezamenlijk intakebespreking/MDO…? Samenvatting
Bijlagen? 6. Vraag & aanbod (5) Gezamenlijk intakebespreking/MDO…?

13 7.Entiteit in oprichting (1)
Samenvatting Gewenste situatie: Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (1) Gewenste situatie: Why Wat ons drijft is .. How Daartoe dragen wij gezamenlijk zorg voor …. What Wij bieden ….

14 7.Entiteit in oprichting (2)
Samenvatting De nieuwe organisatie: (toekomstige) moeder en (on)geboren kind centraal Kwaliteit geboortezorg Eén aanspreekpunt voor zorgprof en zorgverzekeraar Passende financiering Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (2) [….De nieuwe entiteit in oprichting, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, zal geïntegreerde geboortezorg in de regio vormgeven zowel inhoudelijk als financieel en: Richt zich op en straalt éénheid uit naar het nieuwe gezin, de (toekomstige) moeder en haar (on)geboren kind (doelgroep) Borgt de kwaliteit van verleende geboortezorg (het product) Is het organisatorische aanspreekpunt voor de betrokken zorgprofessionals en voor de zorgverzekeraar en over de passende financiering (communicatie) Is verantwoordelijk voor passende financiering van de integrale geboortezorg (financiën)……]

15 7.Entiteit in oprichting (3)
Samenvatting De nieuwe organisatie: De keuze voor …. [entiteitsvorm] Bijlagen Akte van oprichting Samenwerkings-overeenkomst Reglement etc 7.Entiteit in oprichting (3) De keuze om …. [entiteitsvorm] op te zetten als juridische [..entiteit/samenwerkingsverband…] is bepaald na een zorgvuldige afweging in de werkgroep entiteit. [Advies Taskforce Programma Transitie Geboortezorg?]

16 7.Entiteit in oprichting (4)
Samenvatting Entiteit: Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (4) [entiteitsvorm en naam] onderhandelt en contracteert met de zorgverzekeraars, op basis van integrale tarieven. …worden lid van [entiteitsvorm en naam] [..hier benoemen onder wie verantwoordelijkheid voor de zorg valt..]. De zwangeren behouden hun keuzevrijheid en kunnen zelf kiezen waar zij …afnemen. Schematisch weer te geven als volgt:

17 7.Entiteit in oprichting (5)
Samenvatting Entiteit: Organogram Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (5) Organogam

18 7.Entiteit in oprichting (6)
Samenvatting Entiteit: Uitwerking governance Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (6) [Uitwerking governance…]

19 7.Entiteit in oprichting (7)
Samenvatting Entiteit: Uitwerking besluitvorming evt Schematische weergave besluitvorming Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (7) [Uitwerking besluitvorming, evt in schematische weergave…]

20 7.Entiteit in oprichting (8)
Samenvatting Entiteit: Personele consequentie Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (8) Personele consequenties voor betrokken organisaties Het personeel van het […naam ziekenhuis] Het personeel van de verloskundige praktijken blijft in dienst van de verloskundige praktijken. Het personeel van de kraamzorganisaties..

21 7.Entiteit in oprichting (9)
Samenvatting Entiteit: Wetgeving: Nieuwe entiteit Eigen onderneming Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (9) Entiteit en wetgeving: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) [beschrijf gevolgen..?] Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet BIG Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

22 7.Entiteit in oprichting (10)
Samenvatting Entiteit: Kwaliteitsbeleid: Zorgpaden & modules Clientparticipatie Kwaliteitsindicatoren Toelatingseisen Kwaliteit voor samenwerkingspartners & zorgprofessionals Beheer en borging Kwaliteit Opleidingen Planning en control Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (10) Entiteit en kwaliteitsbeleid: Zorgpaden & modules (Keten)kwaliteitsindicatoren Client- & medewerkerstevredenheid metingen en wetenschappelijk onderzoek Cliëntenparticipatie Toelatings- & kwaliteitseisen van zorgprofessionals Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitseisen voor samenwerkingspartijen Wijze van bewaken, bevorderen en borgen van kwaliteit Centrale Opleidingen vanuit geboortezorg organisatie Planning en control cyclus (Jaar-)plan (Jaar-)verslag

23 7.Entiteit in oprichting (11)
Samenvatting Entiteit: Kwaliteitsbeleid: - Cliëntenparticipatie Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (11) Entiteit en Cliënten: Cliëntenparticipatie: Uitgangspunten.. Doel… Doelgroep … Borging en communicatie

24 7.Entiteit in oprichting (12)
Samenvatting Entiteit: Tevredenheidsonderzoek: - Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (12) Entiteit en tevredenheidsonderzoek: …

25 7.Entiteit in oprichting (12)
Samenvatting Entiteit: ICT: - Bijlagen? 7.Entiteit in oprichting (12) Entiteit en ICT: [….ICT Uitgangspunten: Eén virtueel dossier Eenheid van taal Overzichtelijke financiële en kwaliteitsgegevens Gebruik makend van IHE-XDS infrastructuur Groeimodel Samenwerking met leveranciers…..]

26 8. Samenwerkingspartners
Samenvatting Partners: Interne partners Sleutelpartners Interne stakeholders Externe stakeholders Bijlagen? 8. Samenwerkingspartners Interne partners Vormen samen de geboortezorgorganisatie: verloskundige maatschappen, Echocentrum, Ziekenhuis en Kraamorganisaties uit regio. Sleutel partnerschappen Partners die een deel van de zorg leveren [denk aan diabetescentrum, laboratoria etc] Interne stakeholders per samenwerkingspartij: Cliëntenraad, Medisch Stafbestuur, Ondernemingsraad, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Verpleegkundig Advies Raad, medebehandelaars en verzorgers Externe stakeholders zoals: Zorgverzekeraars en banken Gemeenten, GGD, Huisartsen, Laboratoria

27 9. (Financiële) onderbouwing (1)
Samenvatting Financiën Onderscheid in: Zorgkosten Overheadkosten (structureel) Transitiekosten (eenmalig en structureel) Bijlagen? 9. (Financiële) onderbouwing (1) In dit bedrijfsplan wordt onderscheid gemaakt tussen: Zorgkosten a.h.v. negen prestaties Integrale geboortezorg (NZa beleidsregels). Transitiekosten: kosten die ten behoeve van de transitie gemaakt moeten worden. Onder te verdelen in eenmalige en structurele kosten (voor directie e.d.).

28 9. (Financiële) onderbouwing (2)
Samenvatting Financiën Nieuwe multidisciplinaire bekosting middels 9 prestaties (Nza) Huidige monodisciplinaire bekostiging Bijlagen: Nza prestaties, ? 9. (Financiële) onderbouwing (2) Zorgkosten Nieuwe multidisciplinaire bekosting: Prestatie 1: Begeleiding zwangere vrouw eindigend voor 16 weken Prestatie 2: Geboortezorg prenataal Prestatie 3: Geboortezorg prenataal complex Prestatie 4: Geboortezorg nataal Prestatie 5: Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek Prestatie 6: Geboortezorg nataal complex Prestatie 7: Geboortezorg postnataal Prestatie 8: Geboortezorg postnataal complex Prestatie 9: Kraamzorg postnataal per uur Huidige monodisciplinaire bekostiging: Ziekenhuis: alle verloskundige DOT’s binnen de regio (+ enkele OZP) 1e lijnsverloskundigen: alle verloskundige zorg Echocentrum: alle echo’s in de basisverzekering en echo’s in de DOT van WFG Kraamzorg: alle kraamzorg onder basisverzekering

29 9. (Financiële) onderbouwing (3)
Samenvatting Financiën Niet onder integrale tarief vallen zorgproducten: aanvullende verzekering eigen verzoek Hotelprestaties & ICU Incomplete trajecten Diverse eigen bijdragen Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (3) Zorgkosten Buiten integraal tarief geboortezorg Zorgproducten die vallen onder een aanvullende verzekering of die op eigen verzoek gedaan worden, vallen niet onder het integrale tarief. Hotelprestaties gezonde moeder blijven apart declarabel evenals ICU dagen. Wanneer de klant niet het gehele traject bij de geboortezorgorganisatie, dan valt dit buiten het integraal tarief Diverse eigen bijdragen zoals kraamzorg per uur en poliklinische bevalling

30 9. (Financiële) onderbouwing (4)
Samenvatting Financiën Diensten partners integrale geboortezorg, Outsourcing: Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (4) Zorgkosten binnen tarief door sleutelspartners Outsourcing: [Denk aan diabetescentra, laboratoria, maatschappelijk werk, etc]

31 9. (Financiële) onderbouwing (5)
Samenvatting Financiën Zorgkosten Obv historie (simulatiemodel) Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (5) [Keuze maken voor deze dia of volgende] Zorgkosten bepaalt o.b.v. historische gegevens waarbij een rekenmodel is gebruikt: Voor het bepalen van de zorgkosten in (eerste pilot-jaar) is gebruik gemaakt van historische gegevens middels een simulatie/rekenmodel. [Toelichting rekenmodel] Is er sprake van wijziging kosten/indexering in geval van gebruik historische gegevens? Is er sprake van nieuwe extra kosten in verband met de integrale geboortezorg (geen substitutie, dan werd het in oude bekostiging al betaald aan een ander partner in de geboortezorg)

32 9. (Financiële) onderbouwing (5)
Samenvatting Financiën Zorgkosten Obv historie (simulatiemodel) of nieuwe kostprijzen integrale geboortezorg Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (5) [Keuze maken voor deze dia of vorige] Zorgkosten bepaalt o.b.v. nieuwe kostprijzen: Voor het bepalen van de zorgkosten in (eerste pilot-jaar) is gebruik gemaakt van een kostprijsberekening a.h.v. de nieuwe zorgpaden, waarin de extra kosten in verband met de integrale geboortezorg (geen substitutie, dan werd het in oude bekostiging al betaald aan een ander partner in de geboortezorg) [Toelichting kostprijsmodel]

33 9. (Financiële) onderbouwing (6)
Samenvatting Financiën Zorgkosten registreren, evalueren en bijstellen indien gebruik simulatiemodel Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (6) Indien zorgkosten o.b.v. simulatie/rekenmodel Eerste jaar registreren en retrospectief vaststellen Vanaf start wordt geregistreerd welke activiteiten (inclusief tijdsduur e.d.) op basis van nieuwe zorgpaden daadwerkelijk door welke partij gedaan worden Ieder kwartaal worden de uitkomsten van deze registraties ieder kwartaal geëvalueerd en waar nodig wordt registratie verbeterd Vóór het nieuwe jaar wordt op basis van de uitkomsten een verdeelsleutel voor dat jaar vastgesteld op basis van deze retrospectieve data

34 9. (Financiële) onderbouwing (7)
Samenvatting Financiën Zorgkosten Verrekenmodel niet-aangesloten geboortezorg-aanbieders landelijk in ontwikkeling Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (7) Zorgkosten Verrekenmodel met niet aangesloten geboortezorg-aanbieders Voorbeeld: een zwangere van nieuwe geboortezorgorganisatie bevalt onverwacht in andere stad. Hoe moet deze zorg gedeclareerd worden? Uitspraak op landelijk niveau wordt afgewacht, waarbij er twee keuzes zijn: Bundelbrekers (iedere organisatie valt voor zijn geleverde zorg terug in oude declaratiesysteem met verzekeraar) Onderlinge dienstverlening (geboortezorgorganisatie verrekend met andere instelling de gemaakte zorgkosten)

35 9. (Financiële) onderbouwing (8)
Samenvatting Financiën Verdeelsleutel en totstandkoming Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (8) Verdeelsleutel binnen de integrale geboortezorg organisatie Voor het maken van de verdeelsleutel is gebruik gemaakt van… [Toelichting verdeelsleutel..]

36 9. (Financiële) onderbouwing (9)
Samenvatting Financiën Transitiekosten Bijlagen: Overzicht eenmalige transitiekosten? 9. (Financiële) onderbouwing (9) Transitiekosten: eenmalig [Methode om deze kosten te bepalen kan zijn: Aan de hand van advies uit de werkgroepen, die aangeven welke eenmalige kosten gemaakt zijn en moeten worden, bepaalt stuurgroep/VSV bestuur wat de eenmalige transitiekosten zijn. Daarnaast kunnen ook de kosten mbt urenbesteding berekend worden; vacatiegelden, afhankelijk van afspraken met verzekeraar. Indien gebruik gemaakt is van modulegelden, zullen deze in mindering gebracht moeten worden op dit bedrag]

37 9. (Financiële) onderbouwing (10)
Samenvatting Financiën Transitiekosten Bijlagen: Overzicht structurele/overheadkosten? 9. (Financiële) onderbouwing (10) Transitiekosten: structureel/overhead [Methode om deze kosten te bepalen kan zijn: Aan de hand van advies uit de werkgroepen, die aangeven welke structurele overheadkosten gemaakt moeten worden, bepaalt stuurgroep/VSV bestuur wat nodig is. Dit overzicht vormt tevens de begroting voor (in ieder geval) het eerste jaar van de nieuwe entiteit/samenwerkingsvorm]

38 9. (Financiële) onderbouwing (11)
Samenvatting Financiën Contractgesprekken Bijlagen: Begroting? 9. (Financiële) onderbouwing (11) Contractgesprekken met verzekeraars De geboortezorgorganisatie zal met iedere verzekeraar (niet alleen de preferente) contractgesprekken moeten voeren: Verkoopteam samenstellen Invullen vragenlijsten O.b.v. berekende nieuwe tarieven een offerte (obv zorg- en transitiekosten)

39 9. (Financiële) onderbouwing (12)
Samenvatting Financiën AO/IC Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (12) AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) AO: Facturatiesysteem [toelichting] IC:

40 9. (Financiële) onderbouwing (13)
Samenvatting Financiën Relevante wet en regelgeving mbt financiën Bijlagen: ? 9. (Financiële) onderbouwing (13) Relevante wet en regelgeving Zorgverzekeringswet [beschrijf gevolgen..?] Mededingingswet Wet marktordening gezondheidszorg Fiscale regelgeving Aansprakelijkheid

41 10. Risico-inventarisatie
Samenvatting Financiën Relevante wet en regelgeving mbt financiën Bijlagen: Risicoinventarisatie? 10. Risico-inventarisatie De risico-inventarisatie Interne en externe risico’s zijn benoemd en concept weging is gemaakt : [toelichting uitkomsten en mitigerende maatregelen]

42 11. Communicatie & Marketing (1)
Samenvatting Communicatie intern Draagvlak creëren voor veranderingen Bijlagen: Communicatie & brandingsplan? 11. Communicatie & Marketing (1) Intern binnen geboortezorgorganisatie Intern draagvlak (blijven) creëren is cruciaal [bijvoorbeeld: Werkgroep communicatie draagt hiervoor zorg door: Ontwerp en gebruik Up to date houden van website Uitgeven nieuwsbrief Verzamelen en beschikbaar stellen verslagen De stuurgroep/VSV bestuur organiseert daarnaast maandelijks een gezamenlijke bijeenkomst met alle werkgroepen en geïnteresseerden? ]

43 11. Communicatie & Marketing (2)
Samenvatting Communicatie extern Marketing Zorg Bijlagen: Communicatie & brandingsplan? 11. Communicatie & Marketing (2) Extern voor nieuwe geboortezorgorganisatie Branding plan voor de nieuwe geboortezorg organisatie: [bijvoorbeeld: Uitgangspunt is een Label-strategie waarbij de deelnemende partijen hun eigen branding houden. Er zal wel een link tussen brand identity en eigen identiteit zijn. Bijvoorbeeld …, onderdeel van geboortezorgorganisatie. Merk, logo en naam van geboortezorg organisatie Kanalen/middelen om klantrelatie te bereiken Communicatieplan en –boodschap naar stakeholders en cliënten In te zetten materialen Marketing / Promotie………….]

44 12. Randvoorwaarden voor start
Samenvatting Randvoorwaarden Bijlagen: ? 12. Randvoorwaarden voor start Randvoorwaarden voor start nieuwe geboortezorgorganisatie [wat moet echt geregeld zijn in of extern …………. ]

45 Samenvatting Randvoorwaarden Bijlagen: ? 13. Vervolgstappen Vervolgstappen die worden gezet n.a.v. het besluit over bedrijfsplan [zoals Tijdpad en planning voor bedrijfsplan Implementatieplan inclusief planning De implementatie gereed? ………….] Wijze van borging en evaluatie [geef aan wat hier de afspraken over zijn]

46 Samenvatting 14. Gemaakt door…. Namen, functies en organisaties