Download de presentatie
De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub
GepubliceerdJan Timmermans Laatst gewijzigd meer dan 8 jaar geleden
1
Cie M&E 24 januari 2013
2
Jaarrekening 2011positief, Njr 2012 positief Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen Begrotingsevenwicht 2013-2017 (repressief toezicht PZH) Weerstandsvermogen op orde Maar ook: hoog risicoprofiel! Uitgangspositie relatief goed
3
PB 2011-2014: € 30 miljoen ◦ w.v. Rutte I (€ 18 miljard): € 12,5 miljoen ◦ w.v. overig (tegenvallers, nieuw beleid): € 17,5 miljoen Kaderbrief 2011: € 4,6 miljoen ◦ w.v. extra rijksbezuiniging WSW: € 1,2 miljoen ◦ w.v. overig (besparingsverlies): € 3,4 miljoen Kaderbrief 2012: 10 miljoen ◦ w.v. Catshuis/Lente/Herfstakkoord (€ 11 miljard): € 6 mln ◦ w.v. overig (lonen, prijzen): € 4 miljoen Totaal bezuinigingsprogramma: € 44,6 miljoen (= ca. 15% van de begroting)
4
Raadsbrief d.d. 6/12/12 Ontwikkelingen: ◦ Startbrief kabinet (7/12/12) ◦ Decembercirculaire GF (20/12/12) ◦ Bestuurlijk overleg VNG – kabinet (18/1/13) ◦ Nadere concretisering taakstelling Delft
5
Regeerakkoord ◦ taakstellingen op hoofdlijnen ◦ raadsvragen (BCF, onderwijshuisvesting) ◦ BO VNG – kabinet: onderhandelaarsakkoord, zienswijze Gebiedsontwikkelingen ◦ Lokale woningbouwplannen ◦ Regio ◦ Spoorzone ◦ Weerstandsvermogen en verbreding spaarmodel Overig ◦ ISV ◦ Risicoprofiel Vervolgaanpak en marsroute
6
Ombuiging € 16 miljard w.v. relevant voor gemeenten bijna € 5 miljard Gemeenten aan het stuur ◦ Directe effecten Gemeentefonds: generiek + taakvelden Sociaal domein: 3 decentralisaties ◦ Indirect effecten Woningmarkt: maatregelen woningcorporaties Overig: sport, jeugd, cultuur, topsectoren
7
Trap op trap af methodiek gehandhaafd Startnota: vertaling financiële afspraken RA Afschaffing BCF gaat niet door, korting wèl Vermindering aantal ambtsdragers geschrapt Besparing op apparaatskosten door samenwerking/fusie, regeldruk en toezicht
8
Korting onderwijs t.g.v. onderwijssector (motie Haersma Buma): zorgplicht voor huisvesting onder druk Afschaffen stages leidt tot minder vrijwilligers Aantal raadsleden op niveau vóór dualisering
9
Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet: meer taken, meer beleidsvrijheid ◦ Efficiencykortingen AWBZ en Jeugdzorg ◦ WMO: versobering huishoudelijke hulp, hergebruik ◦ Samenvoeging WWB, WSW, Wajong met afbouw middelen beschut werk zonder herstructureringsbudget meer middelen voor bijstand Schaalvergroting Impact en risico’s groot ◦ Meer doen (€ 85 miljoen) met minder (€ 30 miljoen) ◦ Vergt efficiency en versobering
10
Uitgangspunten: ◦ Toegang tot ondersteuning stroomlijnen: 1 loket; ◦ Organiseren en inzetten sociaal netwerk; ◦ Ontschotten van beleid en budgetten; ◦ Meervoudige problemen: frontlijnsturing samenwerking met maatschappelijke partners in Sociaal Platform Delft Acties in 2013: ◦ Uitwerken regeerakkoord (Kadernota 2013) ◦ Innovatie vormgeven met ‘key-players’ Sociaal Platform Delft’; ◦ Uitvoering maatregelen taskforce WMO/WWB ◦ Werkbedrijf en frontlijnsturing vormgeven
12
Maatregelen ter versterking van toezicht op woningcorporaties door gemeenten 100.000+ Afromen (extra) huurverhogingen Verruimen faciliteit voor startersleningen Koppeling huurprijzen aan WOZ-waarde Stedelijke vernieuwing: geen prioriteit Wat betekent dit voor Delft? Op termijn meer woningen boven liberalisatiegrens Verhuurdersheffing ten koste van investeringen Overleg met corporaties over visie en richting
13
Sport en bewegen ◦ Ruimte voor bewegen: programma Sport en Bewegen ◦ Verdubbeling lesuren gym in PO ◦ Vergroting deelname d.m.v. samenwerking Jeugdsportfonds Onderwijs ◦ Hervorming MBO: sluitende techniekketen in Delft, uitval ◦ LWOO en Praktijk Onderwijs naar passend onderwijs Cultuur ◦ Bezuiniging Rutte I wordt voortgezet Economie ◦ Voortzetting topsectorenbeleid: wordt voortgezet met minder subsidies ◦ Regeldruk: moet besparing € 2,5 miljard opleveren invoeren nieuwe regels en vervallen bestaande regels ◦ Microfinanciering voor startende ondernemers
14
Nog steeds veel onzeker: ◦ Overleg rijk – VNG over decentralisaties ◦ Mei circulaire 2013
15
Onderhandelaarsakkoord ◦ Randvoorwaarde: bestaande financiële kaders ◦ Wet HOF Aanpassing saldopad (daling tekortnorm na 2015) Evaluatie in 2015, geen sancties in kabinetsperiode ◦ Schatkistbankieren Onderling lenen mag Drempelbedrag voor overtollige middelen ◦ Handhaven BCF Effciencykorting via GF/PF (€ 550 miljoen) Budget wordt gemaximeerd (2015 e.v.) Zienswijze Delft? ◦ Advies: overwegend positief ◦ Uiterlijk 31/1 reactie naar VNG (ja/nee)
16
Lokale woningbouwplannen ◦ Delftse Woningbouwprioritering: hoogste prioriteit Spoorzone (verwachte start bouw) Harnaschpolder ◦ Projecten (gedeeltelijk) herfaseren na 2019 indien geen zicht is op realisatie voor 2015 ◦ Dit geldt voor de projecten: Harnaschpolder, Voorhof Noord-West, Buitenhof, Station Zuid, Watertuinen / TNO-locatie ◦ Herfaseren van deze projecten leidt tot extra rentelasten in orde grootte € 15 - € 20 miljoen; ◦ Afzien van realisatie voor belangrijkste projecten geen optie in verband met contractuele verplichtingen Regio ◦ Herijking RSP Komen tot een realitische bouwprogramma voor de regio Voorkomen van overprogrammering en onderlinge concurrentie
17
Spoorzone ◦ Exogene ontwikkelingen leiden tot lagere grondwaarde BTW-verhoging van 19% naar 21% effect € 4 miljoen Dalende verkoopprijzen effect € 12 miljoen ◦ Mogelijk effect keuze stedenbouwkundig plan nog niet verwerkt. Weerstandsvermogen en verbreding spaarmodel ◦ Verhoogd risicoprofiel lokale woningbouwplannen leidt tot ophoging weerstandscapaciteit (€ 20 miljoen) (I) ◦ Dekking uit reserves (I) ◦ Verbreding spaarmodel voor Compensatie aanvulling reserves € 1 miljoen (S) Verlaging grondwaarde Spoorzone € 2 miljoen (S)
18
Investeren in stedelijke vernieuwing ◦ van subsidiëren naar revolveren ◦ ‘triggermoney’ ◦ bodemsanering Risicobuffer / weerstand / besparingsverlies ◦ gebiedsontwikkelingen ◦ decentralisaties ◦ omvang rijksbezuinigingen ◦ schuldpositie, EMU-norm en wet HOF
20
Proces hervormings- en bezuinigingsopgave ◦ Fundamentele bezinning op rol gemeente ◦ O.b.v. visie overleg met de Delftse samenleving ◦ Meerjarig perspectief t/m 2017 Kaderbrief 2013 ◦ Visie op regiegemeente vanuit invalshoeken KS, Leefbare stad en Meedoen in Delft ◦ Strategie voor transitie ◦ Financiële en inhoudelijke effecten van Rutte II Programmabegroting 2014-2017 ◦ Concretisering, m.n. vanaf 2015
Verwante presentaties
© 2024 SlidePlayer.nl Inc.
All rights reserved.