MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM
AGENDA uur Ontvangst met koffie/thee uur Presentatie Hans Eliëns Vragenrondje
PRESENTATIE FINANCIEEL VERSLAG 2011 INHOUDELIJK VERSLAG 2011 RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2012 TOEKOMST
FINANCIEEL VERSLAG 2011 Exploitatie resultaat 2011 Begroot -/ Werkelijk -/ Afwijking positief Note: 2011 aan bijzondere baten/lasten -/ Zijnde: Rente RC later aflossen lening, afkoop Inbev, etc.
Vergelijking LUXOR LIVE Opbrengsten Gem. Subsidie Kaartverkoop Verhuur Omzet horeca Sponsoring / overig Totaal opbrengsten Kosten Personeel Inhuurkrachten Huisvesting Organisatie Kapitaallasten Activiteiten Inkoop horeca Afschrijvingen Totaal kosten Rente (eigen) Risico reserve Exploitatieresultaat
INHOUDELIJK VERSLAG 2011 Totaal bezoekers aantal Totaal aan activiteiten 201 Beide een stijging van 15% Samenwerking gestart met diverse lokale partijen, de deur van Luxor Live staat wijd open.
Vergelijk bezoekers aantallen
Tot en met derde kwartaal 2012 Bezoekers en activiteiten Totaal aantal bezoekers Begroot aantal bezoekers Jaarprognose Totaal aantal activiteiten171 Begroot122 Jaarprognose 280 Stijging tov Activiteiten aantallen39% -Bezoekers aantallen15%
Tot en met Derde kwartaal 2012 Exploitatie resultaat Exploitatie resultaat Begroot -/ Positieve afwijking t.o.v. begroting Jaarprognose na derde kwartaal Begroot-/ Afwijking tov begroting Jaarprognose neemt dan de aanname dat de rest van het jaar gelijk loopt met de originele begroting.
TOEKOMST -- Doorgaan op de ingeslagen weg -Een gezonde exploitatie rondom de 0 lijn -Doorbouwen naar bezoekers in Doorbouwen naar 300 activiteiten per jaar in Nieuwe meerjaren overeenkomst met Gemeente Arnhem afsluiten voorjaar Veel nieuwe kansen voor Luxor Live na afronding ontwikkeling stations gebied.
SAMENWERKING/DOEL Popconcerten in Musis en Rijnhal organiseren ism Musis en Haagen Events Krachtstroom festival Uitboulevard Aurorafestival Partners o.a. : TK07, Nachtkerk, WillemI, Jacobiberg, Belhamels, Studio Sonsbeek. Luxorlive het pophart van Arnhem.