Yes we can ! Drs ALJ (Lex) van Buchem S&L zorg Roosendaal Utrecht

Profiel S&L zorg Regio Roosendaal – Bergen op Zoom Sinds 1989 dus 20 jaar oud Zwaartepunt is 24-uurs zorg Exploitatieomvang 2009: € 28 miljoen Bouwkrediet per apr. 2009: € 32 miljoen Toelating: 348 plaatsen

Vastgoed portefeuille Huur Eigendom Woningen voor 88 cliënten Centraal kantoor (1100 m2) Woningen voor 260 cliënten Dagbesteding en behandeling Twee sportzalen en twee zwembaden met beweegbare vloer Twee ontspanningscentra Centrale keuken

Aanleiding tot businesscase Groot bouwprogramma Afschaffing bouwbeleid Zorgaanbieder wordt ondernemer

Bouwprogramma S&L zorg 95 % van accommodaties in eigendom aangepakt: Sloop en vervangende nieuwbouw: 60% van woningen Renovatie alle overige woningen Renovatie accommodatie voor dagbesteding en behandeling Uitbreiding / nieuwbouw dagbesteding Renovatie 1 ontspanningscentrum. Na 14 en 20 jaar levensduur wordt......

Businesscase toont aan dat investeringen rendabel zijn: Wat doet een businesscase? Geen winststreven Aflossingen en rente worden betaald Het weerstandsvermogen > 25%. Businesscase ondersteunt besturing. Businesscase helpt bij de keuze van een vastgoedstrategie.

Businesscase is veelomvattend (Meerjaren)begroting van: Zorg (ZZP proof) Huisvesting (NHC proof) Inventaris Geënt op: Behoefte-onderzoek Capaciteitsplanning Zorgvisies / organisatieconcepten

Zorgmodel Uitgangspunten ZZP proof Woongroepen voor 6 personen Voor elke client 10 dagdelen dagbesteding Leegstand 2 % Bevindingen Exploitatie is sluitend 10 % meer zorg dan indicaties

Huisvestingsmodel Grond buiten beschouwing laten Levensduur van een gebouw is 33 jaar Boekwaarde van gebouw bij expiratie is € 0 Instandhoudingskosten: € 12 per m2 Na 16,5 jaar vervanging van 25 % van installaties NHC tussen 5,6 en 7,2 % Leegstand van 2 %

Bevindingen Model is sluitend over 33 jaar Gekozen NHC is niet toereikend om nieuwbouw te bekostigen !!!!!! en ook niet om..... de huur van woningen KSW te betalen !!!!!!!

Aanpak huisvestingsmodel Elk gebouw onder de loep genomen Functionele staat Technische staat Energetische aspecten Noodzakelijke investeringen Levensduur Bijzondere installaties In samenwerking met

Conclusie Een goede businesscase geeft grip op de toekomst leidt tot een investeringskrediet en maakt een bouwprogramma realiseerbaar Yes we can !!!!