Rapport Kerkvoogdij 2004 t/m 2012

Uitgangspunten •Behoud van 5.5 predikantsplaatsen •Garantievermogen € (= 1 jaar exploitatiekosten 2002) •Overblijvende middelen ca. € ter beschikking groot onderhoud

Begroting •Collecten gelijkblijvend •Vrijwillige bijdrage +2% per jaar •5-6 % meer bijdrage nodig per gever per jaar

Financiële positie •Totaal tekort t/m 2012 zonder onderhoud: €

Ledenbestand •4783 ingeschreven pastorale eenheden –548 niet gereageerd –676 geblokkeerd op eigen verzoek –856 volledig geblokkeerd – 68 onmachtig bij te dragen •2148 pastorale eenheden zonder enige bijdrage •2635 pastorale eenheden die in 2002 vrijwillige bijdrage betalen –688 pastorale eenheden met € 0,01 - € 30 (dus nog niet hun eigen kosten) •1947 pastorale eenheden leveren verantwoorde bijdrage

Leeftijdsopbouw gevers •86 jaar en ouder: 12,7 % •76 jaar en ouder: 35,9 % •66 jaar en ouder: 56,6 %

Gegeven bedragen •Gemiddeld gegeven bedrag: € 188,58 per pastorale eenheid •Slechts 58 personen gaven meer dan € 1000 •In 2002 droegen 11 pastorale eenheden van boven 86 jaar € bij

Teruggang ledenbestand •Tussen 1996 en 2002 afname van 18 % •Afname over alle wijken

Meerjaren onderhoudsplan •Volgens rapportage firma Lakerveld: € •Versoberd plan commissie gebouwen: €

Sanering kerkelijke gebouwen •Oude Kerk: geen optie, rijksmonument •Nieuwe kerk: verkoop in onderzoek •Sionskerk: verkoop in onderzoek •Witte Kerkje: bij verkoop opbrengst naar erven •Shalomcentrum: in SoW proces •Thomas Kerk: projectontwikkeling •Zeist-West: eigendom stichting

Personeelsbeleid •Kosters •Organisten •Administratief personeel •Technisch personeel

Wijkgebonden bestemmingsreserves WijkBedrag Thomaswijk De Bron Witte Kerkje Bethel Totaal

Actiepunten •Overleg diaconie •Overleg Stichting Onderwijsfonds •Instelling commissie geldwerving •Huisvesting predikanten •Gebruikersvergunningen kerkelijke gebouwen

Conclusie kerkvoogdij •Uitgangspunt: stijging vrijwillige bijdrage 2 % per jaar •Collecten zelfde niveau •Uitvoeren versoberd onderhoudsplan •Na verkoop Nieuwe Kerk tekort t/m 2012: € •Na verkoop Sionskerk tekort t/m 2012: €

Te nemen besluiten CK •Verkoop van 1 kerkgebouw •Positiebepaling wijkgebonden legaten en erfstellingen •Toestemming projectontwikkeling Thomaskerk •Afbouw personele bezetting •Sanering ledenbestand •Huisvesting predikanten