Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Kapellen • inwoners •3.711 ha  Centrum, Kapellenbos, Putte, Hoogboom-Zilverenhoek •Residentiële randgemeente (Belfius indeling) •151 VTE personeelsleden (excl. OCMW en politie)

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Opmaak budget •Relatieve vrijheid en autonomie •Wettelijk opgelegde bevoegdheden •Instructies en voorschriften •Evenwichtsprincipe

Budget 2013 Kapellen (1) Inkomsten •Belastingen en overdrachten 75% •Prestaties 9% •Dividenden 6% •Diverse 10% •Totaal: € •Saldo: € 980 •Reservefonds Uitgaven •Personeel 39% •Werking 28% •Overdrachten 23% •Schuldlasten 10% •Totaal: € •Investeringstabel Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Budget : inkomsten Kapellen (2) Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Budget : uitgaven Kapellen (3) Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

Uitdaging 1. personeelskosten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

Uitdaging 2. overdrachten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Uitdagingen: dalende inkomsten •1. Mogelijke daling APB •2. Subsidies hogere overheden  Gemeentefonds?  Overige subsidies •3. Daling dividenden

Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning

Vergelijking belastingen Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Vergelijking aanslagvoeten en fiscaal rendement 2012 (Belfius-indeling) KapellenCluster Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Aanvullende personenbelasting Aanslagvoet5%6,51%7,07%7,33% Waarde van 1% per inwoner49,5351,8240,0838,22 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanslagvoet Waarde van 100 opcentiemen per inwoner27,8634,1921,7821,49

Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning

Vergelijking personeelskosten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning