Zwemalternatieven in Tytsjerksteradiel André Timmerman en Rikkert Füss
Wat vooraf ging Renovatie De Wetterstins zomer 2014 Contact met private partijen Alternatieven voor behoud van minimaal overdekt 25-meterbad Vragen: Renovatie of nieuwbouw? Mogelijkheden tot samenwerking met private partijen? Mogelijkheden tot verbetering huidige exploitatie?
Huidig aanbod Zwembad op leeftijd: uitstraling, functionaliteit Wedstrijdbad en doelgroepenbad: 495 m² zwemwater Combinatie met sporthal Geen horecavoorzieningen Recreatief zwemmen, doelgroepen, les zwemmen, ‘natte’ gymles, verhuur Aanzienlijke concurrentie
Huidig bezoek en gebruik 2012: 70.308 bezoekers Laag bezoek/m² zwemwater: Deels door iets te ruim aanbod Vooral door tegenvallend bezoek (animocijfer) Laag bezoek/uur
Tarieven en baten Aanpassing tarievenstructuur per 2013 ‘Goedkope’ abonnementen Gesubsidieerd tarief verenigingen Lage omzet/bezoeker recreatief zwemmen en doelgroepen Hoge omzet/bezoeker les zwemmen en schoolzwemmen
Lasten Toerekening naar zwembad en sporthal Hoge personeelslasten per fte Laag bezoek per fte Energielasten prima in orde Overhead: circa € 135.000,- (onbeïnvloedbaar) Laag dekkingspercentage
Toekomst Behoefte: 77.000 bezoekers Nodig: wedstrijdbad 25 x 12,9 met beweegbare bodem Renovatie (instandhouding): € 1.583.000,- Nieuwbouw: € 4.500.000,-
Vergelijking renovatie en nieuwbouw Uitgangspunt: gemeentelijk beheer Renovatie: Tekort bijna € 150.000,-/jaar lager (door kapitaallasten) Synergie met sporthal 2 bassins Geen kapitaalvernietiging huidig bad Nieuwbouw: Modern, nieuw, passend Energiezuiniger Kleiner risico ‘verrassingen’
Kansen lokale private partijen Waterfront Burgum De Leeuwerikhoeve: geen ‘maatschappelijk’ zwembad Reset: geen zwembad Solitair zwembad binnen gebied: geen interesse, tenzij… Geen interesse in exploitatie De Wetterstins
Mogelijkheden verbetering exploitatie Huidige exploitatie: diverse kansen Onafhankelijk van renovatie of nieuwbouw: private kansen: Participatie Z&PC Wetterwille: Sleutelbeheer Schoonmaak Externe verzelfstandiging of uitbesteding: Stichting Sportbedrijf/BV Landelijke commerciële marktpartij
Externe verzelfstandiging en uitbesteding Meer speelruimte, effectiviteit, efficiëntie Minder ‘bemoeienis’ met proces, meer op resultaat Kennis en expertise Lagere personeelslasten Extern verzelfstandigen of uitbesteden? Geen wondermiddel, wel gunstigere context
Conclusies Huidige exploitatie biedt ruimte voor verbetering Renovatie veel goedkoper dan nieuwbouw Investeringsbereidheid lokale private partijen beperkt Wel kansen Z&PC Wetterwille en beheervorm
Aanbevelingen en vervolg Kies voor renovatie Stel ondernemingsplan op Verken wenselijkheid en mogelijkheden externe verzelfstandiging en uitbesteding Maak afspraken met Z&PC Wetterwille
Vragen