Contractbeheersing op basis van kwaliteitsborging 03 maart 2015 Rob Stoelhorst Lead auditor DBFM contracten MaVA, Coentunnel, SAA, LuVe en WNZ.

Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Indienen van een (PMP) Projectmanagement Plan o.b.v. ISO 9001 certificaat en eisen gesteld in Vraagspecificatie proces. In het VSP zijn eisen beschreven, van de processen, waaraan het PMP moet voldoen.

Opbouw Rijkswaterstaat contracten Basis Overeenkomst; Vraagspecificatie Algemeen; Vraagspecificatie Eisen; Vraagspecificatie Proces; Annexen; (Bijlagen).

Eisen uit Vraagspecificatie Proces

Eisen analyse (VSE, normen en bijlagen) Voorbeeld proces verificatie (keuringen) Eisen analyse conform RAMSHEEP of ISO 15288. Eisen zodanig afleiden dat deze verifieerbaar zijn (UAV-GC); Aantonen dat aan de eis wordt voldaan. Ontwerp Uitvoering Onderhoud Sloop Vraag- specificatie Verificatieplan Ontwerpfase Keuringsplan uitvoerings- fase onderhouds- sloopfase Verificatienota

Voorbeeld van processen ISO 9001 processen: afwijkingen; documentatie, actualisatie, vrijgave van documenten; interne audits klanttevredenheid; etc. Contractprocessen: omgevingsmanagement; veiligheid; financieel; verkeersmanagement;

Rijkswaterstaat Inkoopmanagement GWW : Rijkswaterstaat Inkoopmanagement GWW Act Plan Do Check Contract ü …... Product …… Proces Aantonen ü …... Deze dia bouwt op Plaats geeft de samenhang weer tussen systeem, proces en product Toets van: Systeem: verbetercirkel, archivering, registratie, afhandeling afwijkingen, risicomanagement, instructie personeel, omgaan met meetmiddelen etc Proces: alle activiteiten met het direct realiseren van het product Product: het beoordelen van de registratie. Niet het voldoen van het product aan de eisen

Risico gestuurd toetsen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen afzonderlijk risico’s; Na gunning vindt een risico afstemmingsoverleg plaats; Doel is om te komen tot een gezamenlijk risicoregister. Opdrachtgever: kwantificeert risico’s; bepaald toetsdrempel; koppelt de risico’s (boven de toetsdrempel) aan processen; toets op de beheersmaatregelen van de risico’s bij de Opdrachtnemer o.b.v. beschreven processen. Dit kan op product-, proces- en systeemniveau.

Praktijkvoorbeeld I (variabel onderhoud) eis: “het conserveringssysteen dient zodanig aangebracht te worden dat het optimale bescherming biedt”. afgeleide eisen: Reinheidsgraad St3; Verontreinigingen <100 mg/m2; Kleur volgens aangrenzend oppervlak RAL7016; Afname controle verfsysteem; Temperatuur voor en na aanbrengen gedurende 24 uur >10 gr C; Vrij van olie resten; Verf type aanbrengen conform specificatie. Bepalen verificatie methode, frequentie, tijdstip, faaldefinitie etc.

Praktijkvoorbeeld II (vast onderhoud) eis: (RAMSHEEP) “de verlichting dient betrouwbaar te zijn” afgeleide eisen (preventief onderhoud): schouw; technische en visuele inspectie; remplaceren; operationele test, schakelinstallatie; reserve voorraden bepalen (FMECA); analyse opgetreden storingen; beschrijven faaldefinitie; bijstellen geplande inspectie en onderhoud.