Bijeenkomst personeel 23 april 2013 Formatie 2013-2014 Bijeenkomst personeel 23 april 2013

Onderwerpen Plan van aanpak terugdringen financieel tekort; nog even kort Activiteiten uitgevoerd na 26 maart Presentatie meerjarenformatie 2013-2016 Presentatie formatie 2013-2014 inclusief overformatie per sectie Beantwoorden vragen 1e termijn (bij directie bekend) Beantwoorden vragen 2e termijn (naar aanleiding van presentatie)

Plan van aanpak Terugloop leerlingen – 327 leerlingen sinds 2009 Minder inkomsten (€ 500.000 per jaar) Afname uit te geven lessen Probleem : terugloop lessen en inkomstendaling gaan niet gelijk op!! Begroting school vertoont tekort en er ontstaat overformatie Maatregelen: herstructurering 2010, lestabel 2011, incl Taakstelling OUL: 12-14 fte (2013-2014) MR heeft ingestemd met Plan van Aanpak (18 maart)

Activiteiten uitgevoerd na 26 maart Voor OUL een meerjarenformatieplan opgesteld 2013-2016; gaat alleen over personele inzet Voorstel taken 2013-2014 en urenvergoeding neergelegd bij KBG 9 april KBG meerjarenformatie OUL besproken Meerjarenformatie scholengroep opgsteld door Alg. Directeur 23 april MR bespreken meerjarenformatieplan SG (waarvan OUL een onderdeel is) Stand van zaken voorgestelde taakbeleid 2013-2014: advies personeelsgeleding KBG aan MR ter instemming : na meivakantie?

Meerjarenformatie 2013-2016 OUL Leerlingaantal : 2012 > 2016 – 254 = - 18,6% Formatie 15 maart 2013 (inclusief vervangingen en tijdelijke benoemingen/uitbreidingen): Directie 6fte OP 81,42 fte OOP 20,7 fte (OOP primair 7,20 en OOP overig 12,87 ) Totaal formatie 107,49 fte

Meerjarenformatie (2) Mutaties: natuurlijk verloop, einde tijdelijke dienstverbanden, geen lessen OP, geen werk OOP, vacatures Streefformatie 2013-2014 Directie 6 fte OP 70,04 (was 81,42fte) OOP- primair 6,70 (was 7,20) OOP- overig 13,76 (was 12,87) totaal OOP : 20,37 fte (was 20,7) Totale formatie 96,41 (was 107,49) = - 11.08 = -10%

Meerjarenformatie (3) Verder nog reductie van -2,3 fte contracten derden Of streefformatie financieel gerealiseerd wordt is afhankelijk van: Match in SG voor personeelsleden die op OUL geen lessen kunnen verzorgen (er zijn veel vacatures met kleine omvang) Vrijwillige mobiliteit Sinds schooljaar 2011-2012 heeft school al overformatie (1,8 fte), 2012-2013 2,6 fte

Formatie schoolleiding Beleid SG voor functie manager onderwijs is 1 fte beschikbaar per 250 leerlingen. 2012-2013 toegestaan 5,45 fte/werkelijk 4 fte 2013-2014 toegestaan 5,03 fte/ werkelijk 4 fte 2014-2015 toegestaan 4,67/ werkelijk 3 fte (voorzien) 2015-2016 toegestaan 4,47/werkelijk 3 fte (voorzien) Natuurlijk verloop : directielid Beheer & Organisatie 2016. Totale directie in 2016 : 4 fte (1 directeur en 3 managers onderwijs)

Meerjarenformatie (4) OP : natuurlijk verloop OOP : natuurlijk verloop 2013 : - 5,7 fte - 0 fte 2014 : - 2,3 fte - 0 fte 2015 : - 1,7 fte - 1,6 fte 2016 : - 2,4 fte - 1,7 fte Directie: 2016 : - 1 fte

Formatie 2013-2014 OUL Uitgangspunten: 1276 leerlingen Lessentabel 2011; lesduur van 50 minuten Functieomschrijvingen docent LB/LC/LD functieboek OMO 32 leerlingen (in principe) 23 lesuren of naar rato Wensen TWAO toegepast Concept taakbeleid (nog geen instemming door MR)

Formatie 2013-2014 OP (2) LB (53/52) : 12 uur vacature GS (88/82) : 0 uur vacature MY (53/49) : 2 uur vacature AK (52/51) : 7 uur vacature LA/GR (26/23) : 0 uur vacature WI (194/184): 57 uur vacature KCV (2/2) : 0 uur vacature RE (2,5/2) : 0 uur vacature Ne (171/156) : 10 uur vacature NA (77/71) : 0 uur vacature FA (71/60) : 0 uur vacature O&O (28/30) : 0 uur vacature DU (95/92) : 4 uur vacature SK (52/50) : 17 uur vacature En (147/134) : 62 uur vacature BI (95/88) : 14 uur vacature

Formatie 2013-2014 OP(3) ANW (2/2) : 0 uur vacature LO (112/105) : - 41 uur BoTa EC (68/68) : - 4 Boventallig Mu (o/o) : - 33 uur BoTa M&O (32/29) : 0 uur vacature VZ (5/5) : -10 uur BoTa INF (17/15) : 0 uur vacature HA (23/21) : -1 uur BoTa ICT-r (22/22) : -1 boventallig ZW (43/23) : - 30 uur BoTa TE (64/52) : - 22 boventallig TN (11/10) : 0 uur vacature CKV (14/12) : 0 uur vacature

Vragen 1e termijn VEEL ZORG! Kan het voorgestelde beleid een besparing opleveren? (dit tegen het licht van vorige bezuinigingsrondes) (begrotingen 2011-2012 e.v. toelichten) Kunnen we voorkomen dat er volgend jaar weer bezuinigd moet worden? Hoe verhouden de bouwkosten zich tot de begroting? (waarom bouwen als leerlingaantal terugloopt?) Vragen naar aanleiding van de presentatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O&O II : werkwijze Vakantieregeling 2013-2014 Verhuizing te verbouwen gedeelte school naar Paviljoen