Budget 2010 en meerjarenplanning 2010-2013 gemeenteraad 29 december 2009.

Presentatie over: "Budget 2010 en meerjarenplanning 2010-2013 gemeenteraad 29 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2010 en meerjarenplanning 2010-2013 gemeenteraad 29 december 2009

2 Personeelskosten 2010: 2,41 mio Het volledige kader is nu +/- ingevuld – 21,8 VTE gemeentehuis, 21 VTE arbeiders – maakt Zwalm vergelijkbaar met gelijkaardige gemeenten – bijkomende kostprijs van een gemeentesecretaris in ziekteverlof gedurende 1,5 jaar – … Er is stijging werkgeversbijdrage pensioenen van 2,5% Vanaf 2010 is er ook voorziening van bijdrage voor opstart tweede pensioenpeiler contractuelen met als doel pensioendiscriminatie tussen vastbenoemden en contractuelen weg te werken Geen indexsprong verwacht in 2010 Personeelskosten blijven net onder raming 2009

3 Werkingskosten 2010: 2.53 mio Het gevoerde beleid uit 2009 wordt verdergezet met een paar nieuwe aspecten zoals o.a.: –Stijging onderhoudskosten wegen (door uitbesteding en inhaalbeweging) –Daling werkingskosten afvalverwerking ten gevolge van de invoering DIFTAR –Uitbating kindercrèche –Kosten buurtwerking, ook al is ze sterk gesubsidieerd De werkingskosten zijn op hetzelfde niveau als raming 2009

4 Overdrachten 2010 : 1.35 mio Betreft toelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken en subsidies –OCMW : € 152.727 (iets minder dan 2009 wel stijging in toekomst op basis van MJP OCMW) –Politie : € 472.994 (exact idem 2009) –Brandweer : begroot op € 220.000 –Kerkfabrieken : € 77.919 (iets minder dan 2009) –Subsidies (sport, cultuur, jeugd, welzijn, milieu en preventie) : € 97.090 De raming 2010 is ongeveer 7% hoger dan in 2009

5 Investeringen 2010: 5.34 mio Belangrijkste geplande investeringen: –Site sporthal –Diverse wegenis/rioleringswerken Zuidlaan/veldstraat Boekelbaan Kloosterstraat/Zottegemsesteenweg/Machelgems traat Terweeënstraat/Makkegem Kazernestraat/Kerkstraat Zwalmlaan Voetpaden Rozenlaan Slijtlagen/herstellen bruggen

6 Investeringen (2) Herinrichting centrale begraafplaats Jeugdhuis Informatica met oog op efficiënter dienstverlening (vnl. informatisering dienst stedenbouw, milieu, vrije tijd (oa GIS, …), begraafplaatsen

7 Schuld 2010 Intresten/aflossingen leningen = € 538.573 (alle m.b.t. projecten vorig bestuur) Investeringen zullen voor circa 4 mio worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste medio 2011) Schuldniveau einde 2010 : € 8.4 mio (incl 2 mio leningen voor projecten vorig bestuur). Bedroeg einde 2006 € 4.46 mio

8 Ontvangsten 2010: 6.58 mio De belangrijkste betreffen: –Gemeentefonds € 1.502.805 –Dividenden (TMVW, Gaselwest, Gemeentelijke Holding, … en interesten beleggingen) : € 564.062 –Diverse subsidies ( cultuur, sport, bibliotheek, milieu, geco-premies, sociale Maribel… ): circa € 460.000 –Verhuring gebouwen : € 61.500 –Gemeentefiscaliteit APB: € 2.200.831 OOV: € 1.049.826 Afval (Diftar + zakken) : € 263.000 (2009 : € 274.000) Huisvuil wordt verminderd van € 60 naar € 35 ! (einde 2006 : € 85)

9 Reserves / Resultaat We sluiten af met een positief begrotingsresultaat (ontvangsten + boni vorige jaren – uitgaven) van € 774.945 Met daarboven ook nog reserves en die zullen bedragen einde 2010 : –€ 1.277.495 pensioenreservefonds –€ 750.000 reservefonds (bijkomend deel Zwalm in nieuwe politiekazerne)

10 Uitgaven 2010 grafische spreiding (1)

11 Uitgaven 2010 : grafische spreiding (2)

12 Meerjarenplanning 2010-2013 Budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad De ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties Toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) Er worden indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen en dergelijke worden allemaal ingecalculeerd. Er wordt ook rekening gehouden met groeivoet fiscaliteit (t.g.v. eco groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … Resultaat van dit alles moet positief blijven tot 2013

13 Evolutie 2010-2013 PROGNOSE 20092010201120122013 Resultaat begroting 3.890.7932.800.6191.593.262563.126146.095 Reserves investeringen 750.000 Pensioen reserve 1.265.0791.277.4951.290.2831.303.4561.317.023