Handen en voeten aan Doelmatigheid Cursus Kosten Baten Waterbeheer Robert van Cleef tel.: 06-43048381 Mail: 6 oktober

Presentatie over: "Handen en voeten aan Doelmatigheid Cursus Kosten Baten Waterbeheer Robert van Cleef tel.: 06-43048381 Mail: 6 oktober"— Transcript van de presentatie:

1 Handen en voeten aan Doelmatigheid Cursus Kosten Baten Waterbeheer Robert van Cleef tel.: 06-43048381 Mail: rvancleef@sterkconsulting.nl 6 oktober 2010rvancleef@sterkconsulting.nl

2 KBW = Kosten Baten Waterbeheer het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van kosten en baten. Doelmatigheid Transparant Aantoonbaar Faciliteert de besluitvorming Doel STORM

3 Doel en achtergrond KBW Vraag vanuit het bestuur; Kwaliteitsverbetering; Het helpt om de afweging duidelijk te maken; Nu alleen bestuurlijk traject; (ambtelijke fase: voorjaar 2011) Niet vrijblijvend !

4 Uitgangspunten KBW als lust en niet als last ! Doen wat nodig is ! Kennis en kunde binnen HDSR Structuur aanbrengen in wat we al doen! Stapsgewijze aanpak

5 Samenhang KBW -MVO KBW is een methode om keuzen tussen projectalternatieven transparant weer te geven. Bij het zoeken naar en het kiezen tussen alternatieven speelt MVO een belangrijke rol

6 Kennis en kunde binnen HDSR KBW -Helpdesk

7 Het instrument KBW

8 het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van kosten en baten. Doel Keuzes inzichtelijk maken  Projectalternatieven Afweging in kosten (financiële module) Afweging in baten (effecten module) MVO

9 1.Wat is KBW? 2.Van toepassing? 3.Welke module? KBW: een overzicht

10 Module 0: Beargumenteerd niets doen; Module 1: Een financiële analyse; Module 2: Een financiële analyse aangevuld met een kwalitatief beeld van maatschappelijke effecten; Module 3: Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). Producten KBW: stapelbare modules Complexiteit methode Module 0 Module 2 Module 3    Module 1  Frequentie toepassing

11 Module 0: geen analyse beargumenteerd geen KBW analyse; Wanneer: Er zijn beperkte financiële consequenties; Er zijn geen maatschappelijke effecten; De alternatieven zijn al gecommuniceerd of alternatieven zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld in onderhoudsplannen).

12 Module 1: financiële module Module 1: Financiële analyse; Wanneer: Een investeringsproject. Alternatieven / niets doen Geen maatsch. effecten Inhoudelijke afspraken maken. BTW; Indexatie; Kosten eigen uren; Afschrijftermijnen; Beheer- en onderhoudskosten; etc.

13 Module 2: module 1 +effectentabel Module 2: financiële analyse + effectentabel; Wanneer: Een investeringsproject of een onderzoeksvoorstel Alternatieven / niets doen Maatschappelijke effecten relevant Opstellen maatschappelijke effectentabel

14 Module 3: MKBA Module 3: Maatschappelijke kosten- batenanalyse; Wanneer: Een investeringsproject of een onderzoeksvoorstel. Alternatieven / niets doen Grote maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten worden in geld uitgedrukt. Uitvoeren maatschappelijke kosten- batenanalyse. Sporadisch + specialistisch = uitbesteden

15 1.Wat is KBW? 2.Van toepassing? 3.Welke module? KBW: een overzicht

16 2. Moet er geld worden vrijgegeven door het bestuur? Ja 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja - als vraag 2 is nee: KBW module 0 module 0 - als vraag 2 is ja: module 1module 1 Voer i.i.g. module 2 uitmodule 2 Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2module 2 Voer module 3 uit Nee 2. Moet er geld worden vrijgegeven door afdeling of dir.? Voer i.i.g. module 1 uit Ja > 35K werken Ja > 20 K diensten Ja < 35 K werken Ja > 20K diensten 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja Beperk u tot module 1 Voer i.i.g. module 2 uit Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2 Voer module 3 uit Nee KBW via opdrachtbon Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in aanbest..beleid Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bestuursvoorstel Bestuurlijk spoor (fase 1) Ambtelijk spoor (fase 2) Volg het bestuurlijk spoor indien u hiervoor naar het bestuur moet Volg het ambtelijk spoor indien u hiervoor niet naar het bestuur moet Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in bonnen Nee Ga naar vraag 3 1. Staat u voor een beslissing met geldelijke en/of maatschappelijke gevolgen? Ja Module 0Module 0: beargumenteerd KBW niet toepassen Nee Voer i.i.g. module 1 uit. module 1

17 3 oefeningen 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar Welke module pas ik toe? 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar 2.Verplaatsen RWZI Utrecht Welke module pas ik toe? 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar 2.Verplaatsen RWZI Utrecht 3.Visvriendelijke pomp of vijzel? Welke module pas ik toe?

18 Introductie Case Ouwenaar Haarrijn

19 Case: project Ouwenaar Haarrijn Toekomstige locatie nieuwe Gemaal Gemaal Ouwenaar Gemaal Haarrijn

20 Case: Ouwenaar Haarrijn Kering klasse IV / V Wilnis

21 Case: 2 alternatieven Huidige situatie, nul alternatief  wettelijk geen optie Projectalternatief 1: aanpassen huidige situatie (A-1): •aanpassen twee bestaande gemalen; •bouwen nieuw VINEX gemaal; •aanpassen keringen. Projectalternatief 2: éen gemaal, geen keringen (A-2) •één groot nieuw gemaal; •verwijderen bestaande gemalen; •kering afgraven en aanleg NVO’s.

22 Opdrachten Case Ouwenaar Haarrijn Welke module zou je toepassen? → DM#329294 → Intranet (Infocentrum-Handleidingen-KBW) Handreiking KBW

23 2. Moet er geld worden vrijgegeven door het bestuur? Ja 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja - als vraag 2 is nee: KBW module 0 module 0 - als vraag 2 is ja: module 1module 1 Voer i.i.g. module 2 uitmodule 2 Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2module 2 Voer module 3 uit Nee 2. Moet er geld worden vrijgegeven door afdeling of dir.? Voer i.i.g. module 1 uit Ja > 35K werken Ja > 20 K diensten Ja < 35 K werken Ja > 20K diensten 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja Beperk u tot module 1 Voer i.i.g. module 2 uit Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2 Voer module 3 uit Nee KBW via opdrachtbon Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in aanbest..beleid Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bestuursvoorstel Bestuurlijk spoor (fase 1) Ambtelijk spoor (fase 2) Volg het bestuurlijk spoor indien u hiervoor naar het bestuur moet Volg het ambtelijk spoor indien u hiervoor niet naar het bestuur moet Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in bonnen Nee Ga naar vraag 3 1. Staat u voor een beslissing met geldelijke en/of maatschappelijke gevolgen? Ja Module 0Module 0: beargumenteerd KBW niet toepassen Nee Voer i.i.g. module 1 uit. module 1

24 Twee onderdelen oFinanciële analyse; oEffectentabel. Module 2 ligt meest voor de hand!

25 Invullen financiële analyse Projectalternatief 1

26 Resultaat Projectalternatief 1

27 Invullen financiële analyse Projectalternatief 2

28 Mogelijk resultaat projectalternatief 2

29 Resultaat financiële analyse

30 Invullen effectentabel Projectalternatief 1 Projectalternatief 2

31 Uitkomst effectentabel

32 Totaalresultaat KBW-analyse