Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie VOI - 29 januari 2004
De aanleiding... Beslissing VR 12/09/03 rapportering over personeelseffectief (hoofden en VTE) en loonkost per kwartaal (vanaf 3de kwartaal 2003) gegevens desgevallend per budgettaire aanrekening verklaring van groei aan functioneel bevoegde minister(s) + Vl. minister van Ambtenarenzaken en Begroting + Inspectie Financiën
Rapporteringsinstructies personeelseffectief
Voorbeeld berekeningswijze per maand kwartaal = gemiddelde over de 3 maanden (personen + VTE) npersoneel in dienst op laatste kalenderdag van de maand npersoneelslid met 2 contracten wordt slechts 1 keer geteld
Opgelet ! Bij de berekening van de bruto VTE wordt geen rekening gehouden met afwezigheid ten gevolge van : ziekte en zwangerschap allerhande dienstvrijstellingen (bvb. bloeddonatie, vorming, politieke of syndicale activiteiten,...) gecontingenteerd verlof (20 dagen op jaarbasis) Kwartaalindeling volgens budgettaire cyclus
Rapportering loonkost desgevallend uitsplitsing naargelang de begroting budgettaire cyclus : van december tot november cijfers=1; duiding=2 elke substantiële wijziging tov vorige kwartalen moet geduid worden
Welke zijn de looncomponenten? om de evolutie per kwartaal in 1 oogopslag te kunnen vergelijken werd de opdeling gemaakt: normale budgetlast vakantiegeld eindejaarstoelage verdere detailering normale budgetlast kan gevraagd worden
Wat wordt er verwacht? rapportering op papier op basis van Excel- sjabloon verklaring van ev. toename loonkost en/of personeelseffectief (cfr. generieke doelstelling leidend ambtenaren 2004) versturen aan actoren in beslissing VR 12/09/03 met kopie aan Jef Mannaerts (adm. Ambtenarenzaken en Luc Van Havere (adm. Personeelsontwikkeling)
Informatie / communicatie Website “Rapportering over kengetallen P&O” www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/kengetallen.htm nu : beperkt tot deze rapportering alle beslissingen terzake rapporteringsinstructies praktische info (bvb. infosessies) veel gestelde vragen toekomst : platform voor communicatie en interactie binnen Vlaamse overheid omtrent andere rapporteringen (o.a. managementcode) Mailbox :
Varia Programmawet - tenlasteneming vergoeding loopbaanonderbreking aantal loopbaanonderbrekers naar statuut en arbeidsregime aantal vervangers van statutaire loopbaanonderbrekers