Scenariomodel basisonderwijs Presentatie: Tiny Rompen t.rompen@caop.nl 070-3765921

Doel van het scenariomodel Informatie over samenstelling van Scenariomodel Hoe werkt het het scenariomodel Wat betekent het voor de regionale inzichten? Na afloop ruimte om aanvullende vragen te stellen.

Strategisch Personeelsbeleid Het scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen vormt een onderdeel van Strategisch Personeelsbeleid. ‘Regeren is immers vooruitzien’ ‘Meerdere scenario’s mogelijk bij meerjarenformatieplan’

Doel Scenariomodel Doel van het scenariomodel is om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij zelf een meerjaren personeelsplanning kunnen maken voor de korte termijn. Twee componenten: een leerlingenprognose een formatieraming (in FTE en in €) Uitgangspunt is dat schoolleiders/bestuurders zelf scenario’s kunnen doorrekenen.

Data: mogelijkheden en beperkingen Voor het scenariomodel zijn ‘openbare’ data gebruikt van DUO, CBS en het PBL: DUO: leerlingengegevens, naar leeftijdsklasse en pc4 (2011) DUO: leerlingengegevens, naar leeftijd en gewicht CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en pc4 CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente PBL/CBS: bevolkingsprognose, naar leeftijd en gemeente

Korte termijn prognose Het scenariomodel sluit aan bij het PvE van de VNG, en gaat uit van de regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS. Aannames over: de instroom van leerlingen (4 jaar) belangstellingspercentage van 4 t/m 7 jarigen prognose van het aantal 4-jarigen in het ‘voedingsgebied’ de doorstroom van leerlingen doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens uit het verleden Gewichten lopen mee in de prognose

Ontwikkeling basisgeneratie 4-12, 2011-2016

Ontwikkeling basisgeneratie 4/5, 2011-2016

Het scenariomodel: Handleiding Systeemvereisten: minimaal Excel 2007 en Acces 2007 Enige vaardigheid met excel en draaitabellen

Keuze bestuur of gemeente

Prognose Basisgeneratie

Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE) Formatieraming O.b.v. de leerlingenprognose kan een formatieraming worden gemaakt. Daarbij zijn twee opties: Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE) uitsplitsing naar functiegroep (directie, leraren, oop) aanname is dat de ‘leerling/leraar’ ratio’s constant blijven Raming van het personele budget (GELD) sluit aan bij de bekostigingssystematiek van OCW (GELD-model van PO-raad) gaat uit van de landelijke GGL (basisscenario), en biedt de mogelijkheid om met schoolspecifieke GGL te rekenen. onderscheid 7 bekostigingscomponenten

Formatieraming in FTE 13

Raming Personele budget 14

Scenario’s en resultaten Standaardtabellen Basisgeneratie Bevolkingsprognose, naar leeftijdsklasse Scenario’s leerlingenprognose: demografische ontwikkeling belangstellingspercentages c.q. marktaandelen doorstroomfactoren Formatieraming: controle/correctie van formatiegegevens (FTE) keuze voor schoolspecifieke GGL

Hoe kan de samenwerking in de regio verder vorm krijgen Ervaringen Wie heeft al met het scenariomodel gewerkt ? Regionale gegevens versus informatie over eigen bestuur? Hoe kan de samenwerking in de regio verder vorm krijgen