BBC DR Beleids- en BeheersCyclus Digitale Rapportering

BBC DR – Scope Planlast 2

BBC DR – Proces Lokaal bestuur Vlaamse Overheid BBC-SW Beleids-rapport BP BU DWH ABB Dig. Toez. BBC-DR Digitaal rapport

Agenda Stavaza Voorbeeld rapport Datamodel Live rapport BBC DR Praktisch

Timing 03.2012 20 piloten IN 12.2012 Verwerking + Out Ongewijzigd 03.2012 20 piloten IN 12.2012 Verwerking + Out 12.2013 Volledig operationeel

Timing – Sector Admin Q2.2012 20 piloten Q2.2013 BBC DR bruikbaar Ongewijzigd Q2.2012 20 piloten Mogelijkheden BBC DR Sector Admin Q2.2013 BBC DR bruikbaar Rapporten SA’s Eigen toepassingen SA’s  bereid voor vanaf Q2.2012 ! 2012 Planning 2013 Uitvoering

2012 Planning 2013 Uitvoering BBC DR - stavaza

BBC DR – stavaza BBC DR Test-omgeving sinds 04.06.2012 Leveranciers in test-fase    Hands-on APEX door BBC-team Hands-on Cognos door BBC-team 08.06.2012 APEX stuurtabellen 14.06.2012 Cognos Framework 15.06.2012 Eerste Aanlevering

Gesimplificeerd Datamodel / Interface BBC DR – Gegevens Gesimplificeerd Datamodel / Interface

Geïmplementeerd Datamodel / Interface BBC DR – Gegevens Geïmplementeerd Datamodel / Interface

BBC DR – Bestandsstructuur AR Algemene Rekening BV Beleids-veld ESC Econom. sectorcode TC Transactie-code Actie IE Invester.- enveloppe DRC Deelrap-portcode BE Budget. Entiteit BDM Beleids-domein IND Indicator VBP Vlaamse bel.sprior. AP Actieplan BP Beleids-plan IND Indicator BDS Beleids-doelst. IND Indicator

BBC DR – Bestandsstructuur Maar dan wel in 8 dimensies …

Verwerking - Technology stack XBRL Managed File Transfer Verwerking Capacity on Demand Oracle 11g Apex Werkgroepgegevensopslag OUT VOBIP Cognos BI Datastage

BBC DR voorziet tool, niet rapporten … OUT – Sector Admin Rapporterings-tool Cognos BI Standaard-rapporten Ad Hoc-rapporten Bvb Cultuur raadpleegt Cultuur-rapporten Jaarrekening online Bvb Milieu-rapport Meerjarenplan automatisch in pdf via mail naar Milieu Bvb Mobiliteit trekt manueel ad hoc-rapporten in Excel-formaat BBC DR voorziet tool, niet rapporten …

BBC DR stelt tool ter beschikking, geen datasets … OUT – Sector Admin ETL-tool Datastage Data voor eigen toepassingen Bvb Onderwijs verwerkt alle relevante data op mainframe Bvb Integratie gebruikt data in eigen Access-applicatie BBC DR stelt tool ter beschikking, geen datasets …

OUT – Sector Admin SA’s GEEN out-of-the-box voor SA’s ! Kunnen beschikken over data Kunnen beschikken over tools BI: Cognos ETL: Datastage GEEN out-of-the-box voor SA’s ! SA’s bepalen zelf eigen noden Standaardrapporten alle SA’s Specifieke rapporten SA Eigen toepassingen

Cognos – de eerste stappen

BBC DR – Datamodel

Datamodel “Witte” tabellen links: Rekeningstelsels Beleidsvelden (voor allen) Beleidsvelden Transactiesoort

Datamodel “Blauwe” tabellen: Rekeningstelsels (voor allen) Algemene rekeningen Economische sectorcodes Lokale classificaties (per bestuur) Beleidsdomeinen Relatie beleidsveld -beleidsdomein Budgettaire entiteiten Investeringsenveloppen

Datamodel “Paarse” tabellen: Aanlevering (per bestuur) Aanlevering Meerjarenplan (MJP) Budget (B) Jaarrekening (JR) “Paarse” tabellen: Aanlevering (per bestuur) Aanlevering Rapport Status

Datamodel “Paarse” tabellen: Aanlevering (per bestuur) Aanlevering Boekjaar Kwartaal Relatie Aanlevering - Boekjaar

Datamodel “Witte” tabellen rechts: Bestuur (per bestuur) Bestuur Project Relatie bestuur – project

Ten behoeve van Sector Admin! Datamodel Ten behoeve van Sector Admin! “Roze” tabellen: Beleidsinfo (per bestuur) Actie Actieplan Beleidsdoelstelling Relatie Beleidsdoelstellingen Indicatoren Waarde indicatoren Deelrapport Beleidsprioriteit Beleidsplan

Datamodel BDS “Roze” tabellen: Beleidsinfo (per bestuur) Actie Actieplan Beleidsdoelstelling Relatie BDS Beleids-doelst.

Datamodel “Roze” tabellen: Beleidsinfo (per bestuur) Indicatoren Waarde indicator

Vlaamse Beleidsprioriteiten! Datamodel Vlaamse Beleidsprioriteiten! “Roze” tabellen: Beleidsinfo (per bestuur) Deelrapport Beleidsprioriteit Beleidsplan

Uit presentatie Stedenfonds = “filter” Sectorale Admin Datamodel Deelrapportcode bepaalt relevantie  Vlaams Beleidsplan  Vlaamse Beleidsprioriteit Levenskwaliteit Dualisering Bestuurskracht  Deelrapportcode DRC Deelrap-portcode VBP Vlaamse bel.sprior. Deelrapportcode = “filter” Sectorale Admin BP Beleids-plan

Datamodel “Oranje” tabel Transactieconsolidatie (per bestuur)

Datamodel Tabel TransactieConsolidatie AanleveringBoekjaarId MARId Algemene rekening EconomischSectorId Economische sectorcode BeleidsveldId Beleidsveld BudgettaireEntiteitId Budgettaire entiteit InvesteringsEnveloppeId Investeringsenveloppe DeelRapportId Deelrappportcode ActieID Actiecode TransactieSoortID Transactiecode Bedrag

Datamodel 8 dimensies

BBC DR – Datamodel

Uit presentatie Stedenfonds Rapport – Sector Admin BBC DR voorziet Code OmschrijvingKort Omschrijving Commentaar Uit presentatie Stedenfonds Maak er gebruik van !

Rapport – Sector Admin Rapport Sector Admin Bestuur X Meerjarenplan Boekjaar 2014 AanleveringBoekjaar 2014 – 2019 Beleidsprioriteit Y Uitgaven Doelstelling Actieplan Acties Bedrag

Rapport – Sector Admin Fictief

Cognos – stap voor stap

VOBIP - Praktisch Hoe toegang krijgen ? Cognos Datastage Analyse Query Builder Rapporten Framework Test vs Produktie Datastage http://bestuurszaken.be/ planlastvermindering

Herevaluatie na de zomer VOBIP – Cognos Verplichte opleidingen BBC DR-datamodel BBC-team organiseert info-sessies Cognos Analyse / Query Builder BBC-team biedt trainings-sessies Of gelijkgesteld door ervaring Cognos Report Studio Door AGO of overige Cognos Framework Manager Herevaluatie na de zomer

VOBIP – Cognos AgO IBM Cognos Report Studio 6 sessies voor minimum 9 cursisten en maximum 12 cursisten Sessies: Sessie 1: 11 en 12 juni Sessie 2: 20 en 21 juni Sessie 3: 3 en 4 juli Sessie 4: najaar Sessie 5: najaar Sessie 6: najaar

VOBIP – Cognos AgO IBM Framework Manager 2  sessies voor minimum 9 cursisten en maximum 12 cursisten Sessies: Sessie 1: 24 en 25 mei Sessie 2: najaar

VOBIP – Cognos Nood aan eigen rapportering BBC-team BBC DR Framework(s) ter beschikking BBC DR Rapporen ter beschikking BBC-team Biedt inhoudelijke ondersteuning

VOBIP – Datastage Extract BBC DR gewenst ? BBC-team Voorziet gebruik Datastage Biedt inhoudelijke ondersteuning Praktisch : contacteer BBC-team

BBC DR – Timing 06.2011 Finale scope 03.2012 20 piloten IN Ongewijzigd 06.2011 Finale scope 03.2012 20 piloten IN 12.2012 Verwerking + Out 12.2013 Volledig operationeel

Timing – Sector Admin Q2.2012 20 piloten Q2.2013 BBC DR bruikbaar Ongewijzigd Q2.2012 20 piloten Mogelijkheden BBC DR Sector Admin Q2.2013 BBC DR bruikbaar Rapporten SA’s Eigen toepassingen SA’s  bereid voor vanaf Q2.2012 ! 2012 Planning 2013 Uitvoering

2012 Planning 2013 Uitvoering Timing – stavaza

Timing – Leercurve 20 piloten Werk met deze gegevens ! Mogelijkheden BBC DR Mogelijkheden BBC DR Sector Admin

BBC DR Beleids- en BeheersCyclus Digitale Rapportering Rudi Hellebosch, (32) 2 553 35 14 rudi.hellebosch@bz.vlaanderen.be Mario Peel, (32) 495 575 875 mario.peel@gmail.com