Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013

Onderwerpen 2 Ontwikkeling elektra en water tarieven Uitgangspunten voor bepaling brandstofkosten Ontwikkeling in de tijd Brandstofkosten Recovery Correctie Brandstofclausules Tarieven Recovery totaal 02/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit en Water 302/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit NAF/kWh 402/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Water; NAF/m³ 502/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Uitgangspunten voor bepaling brandstofkosten Verwachting 2013 Aqualectra Onderliggende planning zoals voor inzet productiemiddelen (CRU, Aqualectra, Wind) “Good practice” als te bepalen door Regulator Non-revenu normatief op basis 2012 Elektriciteit 12,3% (was 14,7 % in 2011) Water 22,8% (was 25,7% in 2011) Eigen gebruik elektriciteit en water norm 6% 602/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Ontwikkeling in de tijd Hogere brandstofkosten in februari vergeleken met januari hoofdzakelijk als gevolg van Lagere inzet diesels Hogere inzet andere produktie eenheden Aqualectra Brandstofprijzen nagenoeg onveranderd Introductie van correctiefactor 702/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Introductie van correctie factor In de brandstof clausules wordt gebruik gemaakt van prognoses/planning/normering In de tariefprocedure is een correctiefactor inbegrepen voor verrekening verschillen tussen werkelijk en prognose/planning Geen verrekening van afwijking van de normen voor Netwerk- en lekverlies Eigen gebruik 802/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Correctie factor Voor de periode juni-december 2012 werkelijke brandstof kosten veel hoger dan prognose en planning en derhalve de kosten volgens de brandstofclausules Hoofdoorzaken Lagere dan geplande inzet van diesels Dokweg en ISLA (relatief goedkoop) Hogere inzet andere produktie eenheden Aqualectra (relatief duur) Correctie factor bepaald op basis van uitgaven bij genormeerd netwerk- en lekverlies en eigen productie 902/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Correctie factor Correctie op basis juni-december 2012 bedraagt NAF 14,9 miljoen In correctie zijn afwijkingen van normen niet verwerkt, NAF 10,9 miljoen Hogere kosten door lagere inzet van diesels (relatief goedkoop) en hogere inzet van andere produktie eenheden (relatief duur) van Aqualectra wel verwerkt 1002/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Correctie factor Voor periode februari-december 2013 Naf 0,0219 per kWh voor elektriciteit Naf 0,1362 per M3 voor water Keuze voor periode februari-december voor beperking totale tariefstijging 1102/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Brandstofkosten februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Recovery februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Correctie februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Brandstofclausule per 1 februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Tarieven per 1 februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Tariefwijziging per 1 februari /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Tariefwijziging ten opzichte van december /07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Recovery Recovery in de tarieven Voor 2011 NAF 26,22 miljoen Voor 2012 NAF 35,62 miljoen Totaal NAF 61,84 miljoen Recovery voor de periode juli 2012 – maart 2014 in de tarieven 1902/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Recovery in de tarieven in miljoenen NAF 2002/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post

Dekking recovery in NAF miljoenen 2102/07/2013Bureau Telecommunicatie en Post