Huis der Nederlanden Budget aanvraag, t/m december 2011 Voorloopkosten en PPS voorstel Tweede Kamer Omvang 6 TON Amsterdam, Juli 2011.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Stichting FVP De route naar 1 januari 2014
Advertisements

1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme.
Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
21 oktober Arijan van Bavel 30 jr Breda Dramatherapie Efteling MooiWeerdeLeeuw!! Zingende Decoupeerzaag.
Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013.
Slotbijeenkomst Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen 22 november 2012.
(Elektrische) Buurtmobiliteit in Vondelparc?. Samen vervoer organiseren Slimmer -Van bezit naar gebruik -Minder parkeren, meer groen/spelen Makkelijker.
Take Care Project: Gezondheidstaalgids voor migranten periode: 1 november oktober 2014.
Platformbijeenkomst 5 juli 2011 ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven.
Dr. Carla Veldkamp UMC St Radboud
De Participatiewet 26 oktober 2013 Jan Hamming. Presentatie De Participatiewet: wat verandert er voor gemeenten? Uitdagingen Inzet VNG (de knelpunten)
Gebiedsgerichte pilots WMO
Informatieavond 30 juni 2010 Programma Opening door burgemeester Jeroen Staatsen Stand van Zaken door Wethouder Freddy Blommers PAUZE Vragen uit de zaal.
Brede School Update AV 8 juni Brede school – Waar gaat het over ? Doel: –nieuwe school –maatschappelijk engagement, integratie Middelen –PPS-structuur:
Ondertekening van overeenkomsten KS 2014/2015. Algemene voorwaarden studiefinancieringsregeling Nederland en Plaatselijk 2014/2015 Artikel 1.1 t/m Artikel.
Van zorgen voor naar zorgen dat
Schaapsdrift Renkum, Snel op Glas 11 juni Te bespreken 1.Planning realisatie 2.Beheer netwerk in Stichting? 3.Aansluitmogelijkheden en kosten 4.Voorlopige.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015 Welkom. Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Opening Goedkeuring agenda Inleiding door de.
de zeven kostensoorten
Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS.
Herziening van de toetsingskaders voor stimuleringssubsidies, projectsubsidies en het hafabra- muziekonderwijs.
Hoe optimaliseer je je management en fiscaliteit.
Welkom bij DUO. 2 geld voor scholieren studenten.
Taakteam Kennisdeling bij PROF 8 december 2015 Aftrapsessie.
Het jaartje rond … januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember.
Projectplan voor (ver) bouw van een accommodatie.
Wanneer en hoe regel je je financiering. Programma Welkom Voorstellen Svn en bank Toelichting op proces financiering Vragen.
Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht.
ALLIANTIE REGIOCONVENANT. 2 sporen: -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject.
In gesprek met de stad: de 1 e ronde. Doelen communicatie Bevorderen van de participatie van en samenwerking met partners en burgers aan het collegebeleid.
Workshop Fondsenwerving. Programma : Gerda Wessels: Subsidievormen CultuurSchakel 19.45Michel Nivard/Corien Bosch: - Wat is Fonds 1818? - Waar moet.
Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012.
Decentralisatie extramurale AWBZ begeleiding De opdracht Welke taak komt erbij? Om wie gaat het: doelgroep naar aard en omvang Om welke activiteiten gaat.
Welkom tijdens de inloopmarkt Nieuwbouw Bergerhof 13 januari 2009.
Wijkvergadering Zoersel Project woon – en zorgcentrum Zoersel Woensdag 29 april 2009.
COMPONENTA. Een geurprobleem Groot aantal geurklachten Geen overtreding van de vergunning Nieuw onderzoek uitgevoerd Geur moet een factor 4 omlaag.
Nieuwbouw zwembad BIO 9 april Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten.
Voortgang project rechtmatigheid Rekeningcie. d.d. 2 september 2005 T. Schulpen.
Heroriëntatie steunfuncties binnen de Sociale- en Culturele pijler. De stand van zaken 18 november 2005.
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij Pieter Rozema Projectadviseur.
Stand van zaken bestuurlijke aanbestedingen
VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS
VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Programma Informatiebijeenkomst
Afspraken inzet leden Kenniskring VOR bij RWS
Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi
Grootboek / General Ledger
Informatiebijeenkomst GOL
Informatiebijeenkomst 28 augustus 2017
Sint-Niklaas en Beveren
Oprichting van de BIZ Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid)
WOG Opening en welkom Verslag vorige keer
Bestemmingsplan Graspeel
Extra instroomimpuls via scholing
Extra instroom impuls via scholing
liquiditeitsbegroting
Stuurgroepvergadering De Ham Wetteren
Kick-off Lerend Netwerk Leerlijn actief burgerschap
Thuisverpleging Governance; 29 januari 2018 –
WOG Opening en welkom Verslag vorige keer
Algemene Vergadering v.v. Woudrichem
Algemene vergadering van 19 juni 2018
De sleutel tot succes in een ontvlechtingsproces
Update Wmo Raad Twents ondersteuningsmodel woensdag 24 oktober 2018
Eerstelijnspsycholoog 0ntwikkeling/uitrol Werkingsgebied Diletti
Verzelfstandiging dislocatie Bossche Broek
Finance maart 2019.
Samenhang beleidsdossiers en tijdslijnen
Jouw VvE slimmer Verenigingen van Eigenaars in Utrecht Ruim 6000 VvE’s
Gemeenschapshuis Asten
Transcript van de presentatie:

Huis der Nederlanden Budget aanvraag, t/m december 2011 Voorloopkosten en PPS voorstel Tweede Kamer Omvang 6 TON Amsterdam, Juli 2011

HDN - Missie Het ontwikkelen en realiseren van een toonaangevend instituut op het gebied van gezondheidszorg, duurzaamheid en leiderschapsontwikkeling waardoor op een efficiënte en effectieve manier een bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving. Gezonde planeet  Duurzaam land  Duurzaam handelen  Duurzame mens Global Care Change National Climate Change National Leaderschip Change Human Care Change Welvarende planeet zou ik wijzigen in Gezonde planeet !!!

PPS Stg. HDN NU 15 juli 2011 Streefdatum 1 januari 2012 Stg. HDN - ontwikkelpad PPS Stg. HDN Overheid Interactielijn Stg. HdN NU 15 juli 2011 Streefdatum 1 januari 2012

Investment 2012 – 2016 – 2020 ACTUAL REVENUE € 3M/YEAR Present Estate € 45M Organization First Renovations New buildings + inventory Revenue - Costs Total Later Renovations Later Revenue - Costs € 0M € 10M € 20M € 35M € -/- 10M € 55M € 80M € 20+M FIN € 30M FIN € 30M FIN € 60M ?

Stappenplan 2011 - Inspanningstijd Fasering Wie Wat Hoe Hoe lang Besluit Gevolg 0. Intentie tot stappenplan HDN 2 mndn Overleg PPS ! ? 1. PPS haalbaarheid toetsen RIJK 6 mndn Kan Stap 2. 2. Integraal PPS plan schetsen H+R 3. PPS schetsplan toetsen ELK 1 mnd Contour 4. Inbrengen in Tweede Kamer 5. Besluitvorming Tweede Kam NEE/JA 6. Besluitvorming Eerste Kamer GO/NO 7. Integratie opstart PPS 1 Jan 2012 GO De ervaring leert dat de doorlooptijd makkelijk twee tot drie maal de inspanningtijd kan nemen.

Stg. HDN - Tijdlijn t/m 2011 Fasering d.d. 15 juli 2011 J/J J/A/S S S/O O/N N/D 1 JAN. 0. Intentie tot stappenplan  1. PPS haalbaarheid toetsen 2. Integraal PPS plan schetsen 3. IPPS schetsplan toetsen 4. Inbrengen in Tweede Kamer 5. Besluitvorming Tweede Kamer 6. Besluitvorming Eerste Kamer 7. Integratie opstart Ontwikkelkosten € 2 TON + € 3 TON + BTW 1 TON 6 TON

1. Stg. HDN - Kostenraming juli t/m december 2011 Manschappen Maanden Uren/mnd Uurtarief Totaal 5** 3 80 125 € 150.000 3** 6 60 € 135.000 Bijkomende kosten***   € 15.000 € 300.000 Op basis van ons plan plus de activiteiten van PS, samen met de PS staf, een PPS - Privaat Publiek Samenwerkings-verband - voorstel voor de 2de Kamer ontwikkelen: * Juli t/m september – Voorstel schrijven; ** Juli t/m december – Politiek en netwerken; *** Kantoor, ontvangst, drukwerk, etc.

2. Stg. HDN - Vooruitgemaakte kosten tot juli 2011 Persoon Maanden Uren/mnd Uurtarief Totaal Jan van der West* 36 8 125 € 36.000 Jan van der West** 20 16 € 40.000 Emile van Essen Willem Staring € 20.000 Paul Kaiser 4 € 10.000 Martine Buch Dirk van Bodegom***   40 € 5.000 € 161.000 Ontwikkel inzet tot nu toe – producties en vergaderingen: * Van 2006 tot November 2009; ** Van November 2009 tot Juli 2011; *** Eénmalig t.b.v. schetsvoorstel nieuwbouw.

3. Stg. HDN - Kostenraming t/m december 2011 Generaal totaal 1. + 2.   € 461.000 Reserve/onvoorzien* € 46.100 BTW, Terug te vorderen** 461.000 19% € 87.590 Afrondingen € 5.310 Totaal € 600.000 1. Najaar 2011 € 300.000, 2. Half 2011 € 161.000; * 10% van voorziene kosten; ** Door Stg. HDN te voldoen en op termijn terug te vorderen.

4. Stg. HDN - Kostenplaatsen 2011 Bestemmingen Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal Vooruitgemaakte kosten* 53.000 54.000 161.000 5. PPS voorstel** 50.000 150.000 3. Politiek en netwerken 20.000 23.000 135.000 Bijkomende kosten 2.000 3.000 15.000 BTW 23.750 24.700 4.750 4.940 87.590 Onvoorzien/Reserve 11.000 13.000 3.100 46.100 Afrondingen 250 2.300 60 150 5.310 Totalen 160.000 170.000 33.000 34.000 600.000 Ontwikkelkosten € 5 TON + 1 TON = 6 TON * Uitbetaling verspreid over drie maanden verdeeld; ** Uitbetaling deels na facturering aan het einde van de maand – tot 14 dagen later.

Verantwoording Maandelijks boekhoudkundig verslag Maandelijks voortgangsrapport met forecast Accountantsverklaring per half boekjaar Eindrapportage over dit budgetonderdeel

Budget type Bij definitieve GO: Lening tegen wettelijke rente, terug te betalen uit latere baten; Bij definitieve NO GO: Gift tegen finale kwijting; Vast te leggen bij wederzijds te ondertekenen overeenkomst

Stortingsgegevens Rekeningnummer … Ten name van Stichting Huis der Nederlanden Omschrijving Budget 2011 Stortingsschema: € 170.000 op 25 juli*, 21 augustus en 21 september € 90.000 op 21 oktober * Of binnen twee dagen na aangaan van overeen-komst

Huis der Nederlanden Hiermee worden de Voorloopkosten en het PPS voorstel voor de Tweede Kamer gerealiseerd. Dank U