Q1-2017 rapportage 13 juni 2017 Paul van Selling.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
Advertisements

Wijkconferentie Zuiderburen 2011 ….. Presentatie project Drachtsterweg e.o. ….. 13 april 2011.
Informatieavond Toelichting 2e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele - juridisch planoloog.
Molen Ceres Mogelijke ontwikkeling terrein rond molen Ceres.
Informatieavond Toelichting : - marktselectie Bouverijen e.o. - werk Waterakkers 27 maart 2012 – Dorpsherberg Teteringen.
Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam
Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013.
Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel
Revitalisering Wiltsangh
Uiterwaardvergraving Avelingen Raadsbijeenkomst 7 april 2009.
Nr. 3, augustus 2013 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Waar staan we nu? In de afgelopen periode is gewerkt.
Informatiebijeenkomst Ambachtsschool 30 november 2009.
Ontwikkeling Agneslocatie 8 oktober Agenda  Welkom  Wat gaat er gebeuren?  Ontwerp Driestar College + sportzalen  Ontwerp woningen Agnes-locatie.
Centrumplan Geffen (door projectleider Anne Zaadnoordijk) Centrumplan Geffen bestaat uit: Centrumplan zuid Centrumplan noord Voormalig gemeentehuis Geffen.
Welkom/ agenda bijeenkomst: Inleiding (RWS):- welkomstwoord en agenda. - aanwezigen: Manager Wonen RWS:Henry de Miranda Projectmanager Marsaki:Walter Koens.
Rioolvervanging 'De Lors'
Taakteam Kennisdeling bij PROF 8 december 2015 Aftrapsessie.
SOFN 24 oktober 2015 Welkom… …op deze informatiebijeenkomst voor en door obligatiehouders. SOFN-bestuur is volledig onafhankelijk! Start voor steungroep:
Station Grubbenvorst – Greenport Venlo
1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.
Reinier de Graaf Ad van PeltManager bouw Aan de Stegge Twello Jeroen DrenthProjectmanager presentatie parkeergarage rdgg NIEUWBOUW PARKEERGARAGE REINIER.
Wanneer en hoe regel je je financiering. Programma Welkom Voorstellen Svn en bank Toelichting op proces financiering Vragen.
Bestemmingsplan Buitenwatersloot voormalig Combiwerk Presentatie voor de Commissie Ruimte Verkeer en Wonen 27 oktober 2014.
Havenproject Waalwijk Presentatie voor belanghebbenden en geïnteresseerden
1 december Stand van zaken Centrumplan – fase 1 ● Terugblik ● Financieel kader ● Risico’s ● Vooruitkijken.
Preventief toezicht Gemeente Delft.
INBRENGWAARDE Uitvoering van staand beleid. Besluit van de Raad d.d. 30 juni 2010 en 31 mei 2011 Richtlijn inbrengwaarde. Met het openen van de grondexploitatie.
WELKOM Stress test businesscase Spoorzone Presentatie voor de raad op 10 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS.
Columbizpark Stand van zaken en beëindiging samenwerking.
Presentatie Herinrichting Centraal Plateau voor de gemeente Nuth Inger Orbons Secretaris Landinrichtingscommissie projectleider DLG.
Ontmoetingsplek De Kloosterhof Weurt. Doel van de avond Stand van zaken totaalproject Stand van zaken ontwerp gebouw Werkatelier openbare ruimte.
Evaluatie Centrum Parkeren 1 Banakkers. Programma Toelichting project Kaders In groepen uit elkaar Terugkoppeling 2.
Welkom tijdens de inloopmarkt Nieuwbouw Bergerhof 13 januari 2009.
Welkom Informatiebijeenkomst RijnGouwelijn Lammenschansweg Gemeente Leiden.
Evaluatie Centrum Parkeren 1 Grauwe Polder. Programma Toelichting project Kaders In groepen uit elkaar Terugkoppeling 2.
` Thema avond gemeenteraad Neder-Betuwe Bestemmingsplan Waalwaard en mogelijke verplaatsing De Beijer BV Patricia van Eijndthoven 29 maart 2011.
Centrumplan Schaijk informerend en opiniërend voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2010.
Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM.
Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014.
Optimalisering inhoudelijke opname en ontslaggegevens.
College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2014 Besturing & controlling/
Nieuwbouw zwembad BIO 9 april Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten.
Tussenstand Westelijke Dordtse Oever mei Inhoud presentatie Historie Westelijke Dordtse Oever (WDO): doelen, maatregelen, financiële afspraken anno.
Managementrapportage 2 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.
Voortgangsrapportage Q Spoorzone Delft 1. Inhoud 1. Q3-rapportage totaal 2. Deelprojecten 2.1 Spoortunnel en Stationshal 2.2 Inrichting Openbare.
WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling AGENDA 1.Opening 2.Verslag/terugblik vorige overlegtafel 3.Afspraken proces en besluitvorming.
Evaluatie Centrum Parkeren 1 Centrum-West. Programma Toelichting project Kaders In groepen uit elkaar Terugkoppeling 2.
Evaluatie Centrum Parkeren 1 Centrum. Programma Toelichting project Kaders In groepen uit elkaar Terugkoppeling 2.
Businessplan April 2012 International Airport Teuge
INFORMATIEAVOND Nieuw-Schoonebeek 5 maart 2015
Informatiebijeenkomst GOL
Voorontwerp bestemmingsplan Willevenstraat – presentatie tijdens de voorbereidende raadsvergadering d.d. 11 juni 2012 ir. M.J. (Marjolijn) Nijssen.
PROJECTEN IN HET BARGERVEEN
In Control Statement (ICS)
Q 2/ Q3 rapportage september 2017 Isidoor F.M. Hermans.
Tramlijn 19 stand van zaken reconstructie Sebastiaansbrug
Station Grubbenvorst – Greenport Venlo
Strategisch support Management support Strategie Tactisch support
Stand van zaken Masterplan Renesse
KINDCENTRUM ZEELAND Voortgangspresentatie inzake Kindcentrum Zeeland
Excasso Voorstel wijziging Excasso Definitie/ doel: Controle op uitgaande betalingen tbv juistheid van de uit te betalen bedragen Probleemstelling In.
Kwaliteitsimpuls Station Delft Zuid
Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlem voor periode 2018 t/m 2023
Scoutinglandgoed Zeewolde 9 juni 2018
Projectmanagement TI en SE voor spoorzone Delft
Informatiebijeenkomst bewoners en omwonenden Spatterstr
Toelichting onderzoek productiewater NAM
Erfgoed in de Omgevingswet: Technische toelichting bestemmingsplan Amstelwijck 19 juni 2019.
Informatiebijeenkomst PrimA4a
Herinrichting Barchemse Veengoot en Nieuwe beek
Transcript van de presentatie:

Q1-2017 rapportage 13 juni 2017 Paul van Selling

Inhoud Afgelopen en komende periode Besluitvormingskalender Stand van zaken Business Case Vragen

Inhoud: afgelopen periode Stadskantoor Oplevering stadskantoor op 31 maart, week 12 juni ingebruikname en officiële opening publiekshal Stationshal Luchtdruk: geen nieuwe ontwikkelingen, gereed Q4-2017 Inrichting Openbare Ruimte Engelsestraat: start aanleg definitieve openbare ruimte Hooikade/zuidwal: Afronding trottoir/fietspad Kampveldweg: verleggen K&L naar de eindsituatie Onderstation HTM: verplaatsing gepland Q3-2017 m.b.v. mobiel onderstation GVB Coenderstraat: aanleg straat, in- en uitrit fietsenkelder, voorplein HNK

Inhoud: afgelopen periode Parkeren en stallen Fietsenstalling 2: In Q1 bouwkundig afgebouwd; opening op 22 mei 2017 Oplevering PSS: opening en ingebruikname december 2017 Gebiedsontwikkeling - Nieuw Delft Veld 4: In Q1 overdracht ‘grond’ voor bouw woningen op parkeergarage (start Q2) Veld 2: TSH- ontwikkelingsovereenkomst is getekend Veld 3: plan Antoni besproken in kwaliteitskamer t.b.v. aanvraag vergunning Veld 5: plan Era Contour – Amvest heeft instemming van welstandscommissie t.b.v. afgifte vergunning Veld 1: House of Delft toegelicht in de kwaliteitskamer Park: Plan (Lodewijk Baljon) is positief ontvangen door (meewerkende) bewoners, belanghebbenden en kwaliteitskamer Velden 9 en 8.5/8.4: voorbereiden reserveringsovereenkomsten met BPD/BNO en Synchroon/BNO.

Inhoud; komende periode Infrastructuur en Inrichting Openbare Ruimte

Inhoud: komende periode Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft

Inhoud: komende periode Algemeen Afstemmen aanpassingen Kwartaalrapportage met werkgroep Verbeteren Kwartaalrapportages OBS: voorstel samenvoegen Q2 en Q3 (met peildatum 1-9-2017) en inkorten rapportage Geven van invulling aan afspraken met I&M en ProRail inzake afrekenen kosten Stadskantoor Opening en ingebruikname in week van 12 juni Stationshal Voorbereiding realisatie oplossingen luchtdrukproblematiek door ProRail IOR Verdere inrichting Engelsestraat Vervolg wzh Westvest Vervolg inrichting Bolwerk, Coendersstraat en Spoorsingel Voorbereiding verplaatsing HTM Onderstation en inzet mobiel onderstation Aanleg nieuwe (tram)ligging en inrichting ter hoogte van Phoenixstraat Vervolg wzh Kampveldweg

Inhoud: komende periode Parkeren en Stallen Inrichting PSS Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft Planuitwerking en invulling programmering(Veld1) Afronden onderzoek t.b.v. volledige hotelbestemming studenthotel (Veld 2.1) Verdere planbeoordeling BNO (Veld 3.3) Vervolg uitgifte parkeerplaatsen parkeergarage Coendersbuurt Vervolg verkoop door Era Heijmans van woningen boven parkeergarage Coendersbuurt (veld 4d) Afsluiten reserveringsovereenkomsten Velden 8.4/8.5 en 9 Voorbereiding vervolg uitgifteproces velden 2.2 t/m 2.5 (w.o. BNO) n.a.v. nadere concretisering doelstellingen en programma Nieuw Delft (interactieve sessie d.d. 6 juni jl.) Voorbereiding bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Zuid Vervolg ontwerptraject Park noord + zuid (eind Q3 gereed)

Besluitvormingskalender Planning volgende inter-actieve raads-sessie: PM

BusinessCase: samenstelling risico’s ob Risico’s in risico-klassen (conform gemeentelijke systematiek); 0=kleine kans en klein effect (€) & 8=zeer hoge kans en zeer groot effect (€) Samenstelling per 2017-Q1 Totaal risico’s: toename van € 4,8 mln. naar € 5,1 mln. De toename van de totale risicoportefeuille met € 0,3 mln. wordt veroorzaakt door: - overheveling naar budget -/- € 0,7 mln. - mutatie risico’s en plan-onvoorzien +/+ € 1,0 mln. 78% risico’s zit in klasse 4 en hoger (was in Q2: 71%) Van totaal ad € 5,3 mln., betreft € 2,4 mln. (48%) opgetreden risico’s Focus ligt op beheersmaatregelen risicoklassen 4 en hoger Plan-onvoorzien: afname van € 4,3 mln. naar € 2,9 mln. (-/- € 1,4 mln.)

Stand van zaken risico’s Top 10 klasse 4 en 5 (Q1 2017: € 1.363.588 / Q4 2016: € 1. 631.244) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag in deze klasse (nagenoeg) is per saldo gestegen door: Afvoeren risico 300 – verwervingskosten afgewikkeld via budgetmutatie Afvoeren risico 260 - indienen (plan) schadeclaims naar risico klasse 6-7-8 Opvoeren risico 1065 – financiële afsluiting project Opvoeren risico 1062 - verbussen passagiers tijdens buitendienststelling Bijstellen risico 1031 - ProRail stelt aanvullende eisen aan bouwen naast de tunnel (art. 19 spoorweg wet)

Stand van zaken risico’s Top 10 klasse 6, 7 en 8 (Q1 2017 € 2.281.333 / Q4 2016: € 1.493.333) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag in deze klasse is per saldo verhoogd door: Overheveling risico 260 – indienen (plan)schadeclaims vanuit klasse 4/5 Overheveling risico 1434,4 - verplaatsing OS HTM vanuit klasse 4/5

Ramingen risico’s buca, plan-onvoorzien en gemeentelijk projectonvoorzien (bedragen in mln. €) Mutaties 2017-Q1, toename risico’s ad € 1,0 mln. door (afgerond): - afname plan-onvoorzien: -/- € 1,4 mln. - Saldo bijstelling risico’s businesscase: +/+ € 0,4 mln. Gemeentelijke project-onvoorzien (voorziening): Opgetreden PSS risico’s komen t.l.v. gemeentelijke voorziening (ad 6,5 mln.). Raming PSS risico’s per Q1 is € 0,3 mln. waarvan € 0,2 mln. opgetreden. Op basis van de huidige inzichten is de totale risico raming voldoende

Vragen?