Voortgangsrapportage Q3-2015 Spoorzone Delft 1. Inhoud 1. Q3-rapportage totaal 2. Deelprojecten 2.1 Spoortunnel en Stationshal 2.2 Inrichting Openbare.

Presentatie over: "Voortgangsrapportage Q3-2015 Spoorzone Delft 1. Inhoud 1. Q3-rapportage totaal 2. Deelprojecten 2.1 Spoortunnel en Stationshal 2.2 Inrichting Openbare."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangsrapportage Q3-2015 Spoorzone Delft 1

2 Inhoud 1. Q3-rapportage totaal 2. Deelprojecten 2.1 Spoortunnel en Stationshal 2.2 Inrichting Openbare Ruimte (IOR) 2.3 Parkeren en stallen 2.4 Gebiedsontwikkeling 2.5 Project overstijgende kosten 3. Doorkijk Q4 en besluitenkalender 4. Vragen? 2

3 1. Q3-rapportage totaal (1) – Kosten en opbrengsten niet geactualiseerd ten opzichte van actualisatie BC Gebaseerd op Q2-2015 Volgende actualisatie: Q4-2015 – Risicoprofiel geactualiseerd 3

4 1. Q3-rapportage totaal (2) Waardering risico’s – Risicowaardering en impact neemt af  m.n. gebiedsontwikkeling 4 Risicowaardering en risicoreserveringActualisatie BC Q2-2015 Q3-2015 Impact- Minimaal: - Maximaal: - Waarschijnlijk: € 8,6 € 31,9 € 19,2 € 8,3 € 28,6 € 17,9 Kans optreden44%43% Waardering risico’s€ 8,4€ 7,7 Risico- reservering - Risicowaardering - Planonvoorzien OBS - Projectonvoorzien Gemeente Totaal € 8,4 € 3,2 € 11,3 € 22,9 € 7,7 € 3,9 € 11,3 € 22,9

5 1. Q3-rapportage totaal (3) 5

6 1. Q3-rapportage totaal (4) Risico’s > € 100.000 6

7 1. Q3-rapportage totaal (5) Belangrijkste beheersmaatregelen top 10 risico’s: 1.Overleg met DSM over grondverwerving 2.Afbouw organisatie continue monitoren 3.Nader onderzoek naar resterende risico’s bodemsanering 7

8 2.1 Spoortunnel en Stationshal Belangrijkste ontwikkelingen – Onderzoek luchtdrukproblematiek; afronding Q4 2015 Risico’s en beheersmaatregelen – Risicoprofiel ongewijzigd t.o.v. Q2 – Belangrijkste beheermaatregel  Overleg met I&M over treasury- resultaat; verwachte afronding Q4 2015 Planning – Geen bijzonderheden 8

9 2.2 Inrichting Openbare ruimte (IOR) Belangrijkste ontwikkelingen – Spoorviaduct gesloopt – GWK gesloopt – Realisatie trambaan Westvest – Versnellingsmaatregelen getroffen om vertraging eindmijlpaal IOR te voorkomen – Aanbod aan DSM t.b.v. grondverwerving Risico’s en beheersmaatregelen – Waardering risico’s nagenoeg gelijk – Belangrijkste risico in Q3-2015  DSM; Beheersmaatregel  overleg met DSM en fasering werkzaamheden Planning – Vertraging eindmijlpaal door vertraging Coenderstalling nog niet geheel opgelost  versnellingsmaatregelen worden onderzocht 9

10 2.3 Parkeren en Stallen Belangrijkste ontwikkelingen – Gestart met bouw fietsenstalling Coenderspark – Realisatie diepwanden PSS nagenoeg gereed – Overeenstemming met ProRail over afwikkeling risico grondwaterstanden Risico’s en beheersmaatregelen – Waardering risico’s nagenoeg gelijk – Belangrijkste risico in Q3: stilleggen bouw fietsenstalling Coenderspark door BWT i.v.m. deformatie oude stationsgebouw; daarom continue monitoring Planning -Vertraging Coenderstalling nog niet geheel ingelopen  mogelijke vertraging eindmijlpaal en ingebruikname PSS  versnellingsmaatregelen worden onderzocht 10

11 2.4 Gebiedsontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen – Bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord ter inzage – Omgevingsvergunningen aangevraagd door kavelkopers Coendersbuurt – ERA Heijmans: woningen veld B+C nagenoeg allemaal onder optie – Ontwikkelovereenkomst met ERA Contour en Amvest (veld 5) gesloten Risico’s en beheersmaatregelen – Waardering Risico’s neemt af met € 0,6 miljoen Afname impact opgetreden risico verplaatsen trafo fabriekstraat (€ 0,3 miljoen) Risico niet tijdig kunnen realiseren definitieve parkeeroplossing vervallen (€ 0,3 miljoen) – Belangrijkste risico  bodemsanering; Beheersmaatregel  nader onderzoek naar resterende risico’s bodemsanering – Belangrijkste onzekerheid  ontwikkeling woningmarkt (prijs, planning) Planning – Geen bijzonderheden 11

12 2.5 Project overstijgende kosten Risico’s en beheersmaatregelen – Waardering risico’s gelijk – Belangrijkste risico  Budget overheadkosten ontoereikend; beheersmaatregel  afbouw organisatie scherp monitoren 12

13 3. Doorkijk Q4 en besluitenkalender 13 Doorkijk Q4-2015 – Afronding onderzoek luchtdrukproblematiek – (tram) (faserings)werkzaamheden Westvest – Vaststelling bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord – Afronding onderzoek parkeren Nieuw Delft – Opstellen kavelpaspoorten – Voorbereiding Tenders – Start opstellen PVE park noord en park zuid – Afronding overleg met I&M over ‘inspanningsverplichting treasury- resultaat’

14 3. Doorkijk Q4 en besluitenkalender 14

15 Vragen? 15