Bouwen aan de toekomst II Beleidsplan 2017- 2020 Wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Commissie financieel kader beleidsplan Jaap Bogaards Paul Brussaard Oscar van Leeuwen Robert Pastoor Bert de Roock

Agenda voor vanavond Hoofddoel van deze bijeenkomst is om uw mening te vragen over mogelijke financiële maatregelen van onze wijkgemeente. Eerst een korte samenvatting van de presentatie tijdens de vorige gemeentevergadering. Daarna bespreken we in groepjes de mogelijke maatregelen en vervolgens kan iedereen persoonlijk keuzes maken. De kerkenraad gaat na vanavond de resultaten bespreken en concrete besluiten voorbereiden. Ook die voorgenomen besluiten bespreken we weer op een gemeentevergadering.

Ons huishoudboekje heeft een tekort: we geven 30% meer uit dan we als AKB binnen krijgen! Exploitatieresultaten: 2012: -/- € 3.093,- 2013: -/- € 19.154,- 2014: -/- € 18.027,- 2015: -/- € 32.686,- 2016: -/- € 40.800,- (begroot) 2017: -/- € 57.950,- (begroot)

Hoe komt dat? Het aantal leden loopt met gemiddeld 2 % per jaar terug: van 1617 in 2012 naar 1450 in 2017. De gemeente vergrijst: 65+ is van 24% in 2006 gegroeid tot 30% in 2015. Dit proces gaat verder en daarom zullen door overlijden de bijdragen de komende jaren extra verminderen. Ons gebouw kost ondanks goede verhuur- en bar-opbrengsten geld: het exploitatietekort van de Open Hof is jaarlijks ca. € 5.000,- Door de erg lage rente levert ons vermogen veel minder op dan in eerdere ramingen was voorzien.

De tekorten zullen zonder beleidswijzigingen verder toenemen Prognose exploitatieresultaten bij ongewijzigd beleid. Het tekort loopt op met 6% per jaar: vermindering AKB door terugloop ledental (2%), vergrijzing (2,5%) en inflatie (1,5%). 2017: -/- € 58.000,- 2018: -/- € 61.500,- 2019: -/- € 65.000,- 2020: -/- € 69.000,-

Scenario 1: De Participatie Gemeente De kenmerken van deze gemeente zijn: De gemeente wordt zoveel mogelijk gerund door vrijwilligers, actieve gemeenteleden. Er zijn dus veel vrijwilligers nodig in dit model. Ook functies, die tot nu toe door beroepskrachten werden ingevuld, zoals predikant en koster/beheerder kunnen (deels) door vrijwilligers worden uitgevoerd. De beroepskrachten van de toekomst zijn er dan vooral voor stimulering en coaching. Participatiegemeente

Scenario 2: De Ondernemende Gemeente De kenmerken van deze gemeente zijn: De gemeente is erop gericht om naast de algemene kerkelijke bijdragen ook uit haar bezittingen en investeringen opbrengsten te genereren. De activiteiten en opbrengsten zijn uitsluitend bedoeld om de continuïteit van de wijkgemeente te waarborgen. Bij deze ondernemende activiteiten kan gebruik worden gemaakt van professionele adviseurs. Ondernemende gemeente

Scenario 3: De Samenwerkende Gemeente De kenmerken van deze gemeente zijn: De wijkgemeente gaat met andere wijkgemeenten in Maarssen en/of de regio nauw samenwerken. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen daarbij voor meerdere wijkgemeenten werken. Gebruik en exploitatie van kerkgebouwen en vergaderlocaties kan gezamenlijk plaatsvinden. Het aantal vierplekken kan worden beperkt. Samenwerkende gemeente

A Personele maatregelen A 1 Capaciteit predikanten in lijn met landelijke norm (=1,4): verlaging met 0,4 A 2 Wijziging in wijze van pastorale ondersteuning : 1 predikant + 0,4 kerkelijk werker (2 dagen per week) A 3 Meer pastoraal werk door vrijwilligers: vermindering met 0,8. Nog 1,0 predikant over, rest pastoraal werk door vrijwilligers. A 4 Geen koster/beheerder meer voor Open Hof: werk gebeurt door vrijwilligers € 30.000,- € 40.000,- € 60.000,- € 41.000,-

Maatregelen vermogen B1 Beleggen van een deel van het vermogen B2 Meer risicovol beleggen van een deel van het vermogen € 24.000,- € 36.000,-

Maatregelen Open Hof C 1 Verbetering exploitatie Open Hof: meer verhuur en betere baropbrengst. C 2 Bouw nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen. C 3 Verkoop Open Hof en beleggen opbrengst gezamenlijke vierplek elders (bijv. Dorpskerk). € 19.000,- € 30.000,- € 31.800,-

Wat wordt van u gevraagd? Welk van de drie scenario’s spreekt u het meest aan? Plak er een blauwe sticker bij. Welke twee maatregelen adviseert u de kerkenraad te nemen: plak er een groene sticker bij. Welke maatregel mag in elk geval niet worden genomen: plak er een rode sticker bij. Voorstellen voor andere maatregelen: schrijf ze op! Maar eerst: bespreek uw voorgenomen keuzes in het groepje, zodat u elkaars argumenten kunt horen.