Informatiebijeenkomst Raad Westerkwartier 11 mei 2017

Programma Opening Toelichting ontwerpbegroting 2018 Gelegenheid voor dialoog en stellen van vragen Toelichting stand van zaken Verbeterplan Afronding

Opening Welkom Toelichting programma Afgelopen periode is er onrust ontstaan bij Omgevingsdienst Groningen. Naar aanleiding hiervan zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers en zijn hier de volgende aanbevelingen uitgekomen: Het MT dient zo snel mogelijk en overtuigend op orde gebracht te worden Ernstige bezinning op cultuur Betrokkenheid bij en over het Verbeterplan Dialoog met organisatie Herbeoordeling van personele bezetting in relatie tot werkdruk Communicatie per direct verbeteren en professionaliseren Aanvullend onderzoek integriteitskwestie afdeling P&O Eigenaren en opdrachtgevers dienen hun positie te bepalen- meer eenduidigheid en conformeren aan het Verbeterplan De aanbevelingen zijn als input gebruikt voor een Actieplan, dat thans in uitvoering is Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Verbeterplan en voert Berenschot onderzoek uit naar privacy bij het gebruik van e-mailfunctionaliteiten en het beleid beoordelen en belonen, met de rol van P&O hierin

Ontwerpbegroting 2018

Vooraf Doel Toelichting begroting Waar staan we in het proces Ontwerpbegroting besproken in AB 22 maart Ontwerpbegroting gereed en verstuurd 1 april Zienswijze procedure raden en staten 29 mei Begroting (+ zienswijzen) bespreken DB 2 juni Begroting (+ zienswijzen) vaststellen AB 22 juni

Speerpunten 2018 Wij zijn een uitvoeringsorganisatie: Uitvoering Verbeterplan Implementatie LOS Wijzigingen wet- en regelgeving Invoering risico gestuurd handhaven Versterken ondersteunende functie Teamontwikkeling/MD (actieplan) ‘In control’ komen

Uitgangspunten Kaderbrief 2018 is de basis Laatste begrotingsjaar van inputfinanciering, gebaseerd op ingebrachte formatie; vanaf 2019 output financiering Invoering outputfinanciering heeft voor ODG geen financiële consequenties Aanbieding van een sluitende meerjarenbegroting Versterken ondersteunende functies nodig om resultaten van het Verbeterplan te borgen in de organisatie Eind 2019 evaluatie van de ondersteunende functies – onderzoek naar mogelijk efficiency Opzet voldoet aan nieuwe financiele voorschriften (BBV)

Ontwikkeling kosten t.o.v. 2017 Kosten stijgen in 2018 met € 1,3 miljoen Versterking ondersteunende functies € 510.000 Indexatie loon- en prijsstijgingen, gemiddeld 1,7%, € 246.000 Incidenteel voor kennis en mobiliteit € 415.000 Extra inzet projecten en meerwerk € 117.000 Kosten stijgen met € 636.000 in 2019 e.v. Incidentele middelen Verbeterplan vallen weg (€ 470.000) Uitbreiding ondersteunende functies (€ 510.000) Indexering loon- en prijsstijging Kosten deelnemers blijven nagenoeg gelijk

Ontwikkeling opbrengsten t.o.v. 2017 Baten stijgen met € 413.000 in 2018: Indexatie loon- en prijsstijgingen € 247.000 projecten en meerwerk € 117.000 eenmalige subsidie mobiliteit € 50.000 Baten stijgen met € 636.000 in 2019 Indexering loon- en prijsstijging Incidentele middelen Verbeterplan vallen weg (€ 470.000) Uitbreiding ondersteunende functies (€ 510.000) Bijdrage deelnemers blijft – op indexering na - gelijk

Financiering Jaarschijf 2017 Tekort € 400.000 Onttrekking reserve € 400.000 Jaarschijf 2018 Tekort € 875.000 Bestemming resultaat JR 2016 (€ 300.000) Vrijval bestemmingsreserves (€ 575.000) Risico versus weerstandsvermogen Risico berekend op € 447.000 Weerstandsvermogen toereikend € 597.000

Vragen?

Gedetailleerd overzicht

Analyse ondersteunende functies Bijlage 7 van de begroting Voorbeeld hieronder

Benchmark ondersteunende functies Omschrijving ODG Laag Hoog Ontwerp 2018 Primaire formatie   vaste formatie 130.9 131.8 correctie def. BT -2.1 projecten 4.40 4.4 Subtotaal 133.2 134.1 Ondersteunende formatie 29.20 34.1 2.10 2.1 uitbestede taken 4.3 35.60 38.9 44.69 40.5 TOTAAL 168.81 172.98 178.75 174.6 (4.17) (9.94) (5.79) 21.1% 22.5% 25% 23.2%

Stand van zaken Verbeterplan Omgevingsdienst Groningen bundelt kennis & ervaring

Het Verbeterplan Stappenplan op hoofdlijnen tot 1 januari 2019 (2,5 jaar) Twee programma’s: De basis op orde Het op orde brengen van ‘harde’ instrumenten, die nodig is voor de transitie naar een outputgerichte organisatie vanaf 1 januari 2019 De klant centraal Het gaat om het ontdekken, beoordelen en ontwikkelen van de organisatie, onze klanten, onze collega’s en jezelf als individu. Aandachtspunt voor alle projecten: Uniformeren Standaardiseren Professionaliseren Trainen en opleiden

Ons kompas en drijfveren In alles wat wij doen, dragen we bij aan een veilige schone leefomgeving in onze regio Een onafhankelijke betrouwbare kennispartner, die de klant centraal stelt  De kernwaarden voor onze organisatie zijn: deskundig (relatie met kennis) durf (relatie met onafhankelijk) betrouwbaar en integer (relatie met betrouwbaar)

De twee programma’s in beeld Programma 1: De basis op orde Programma 2: De klant centraal Juridische producten: waaronder DVO, mandaatbesluit, ADV, herijking GR Inkoop- & aanbestedingsbeleid Financiële verordening en financiële spelregels Borgen procescriteria Uniformering kwaliteitsniveau / PDC Kadernota + productbegroting 2019 Uniformering werkprocessen primair + ondersteuning, Strategisch Personeelsplan Rolvastheid Professionaliseren accountmanagement Cultuur, houding en gedrag Vertalen van kernwaarden naar praktijk Ontwikkelen leiderschap Medewerkerstevredenheid Klanttevredenheid

Sturing op de verandering Programmaorganisatie bestaat uit 2 programmamanagers Interne en externe deskundige projectleiders Opdrachtgevers en OR vertegenwoordigd in werkgroepen Informeren van de organisatie door Via de nieuwsbrief Via de teamleiders Via themagerichte videofilmpjes Via gesprekken met o.a. de OR Informeren bestuur door Stand van zaken standaard onderdeel van de agenda Stukken ter informatie/ ter besluitvorming naar het bestuur

moet nog mee bezig klaar

Bedankt voor uw aandacht! Afsluiting Bedankt voor uw aandacht!