Financieel perspectief 2018-2021 pilot doelenbomen Commissie Bestuur en Strategie 8 mei 2017

Inhoud Financieel perspectief Ontwikkelingen Financiële positie Uitgangspunten perspectiefnota Pilot doelenbomen Programma’s Benoemen van doelen

Ontwikkelingen Inzet kabinetsformatie Wens van “voorspelbaarheid” Stabiele uitkering gemeentefonds (periode, bandbreedte en vereenvoudiging) Geen eenzijdige ingrepen in het gemeentefonds Geen opschalings- en apparaatskorting Verruiming belastinggebied Verschuiving van 4 miljard van rijk naar gemeenten Voorwaarden Totale lastendruk moet gelijk blijven Geen inkomenspolitiek Stelsel moet goed uitvoerbaar zijn

Ontwikkelingen Indexering etc Gunstiger algemene uitkering Lage rentekosten Inflatie groeit naar 2% in 2021 Loonkostenstijging jaarlijks 2% Investeringsagenda:

Financiële positie Jaarrekening en buffers Resultaat jaarrekening Negatief rekeningsaldo over 2016 van 2,7 miljoen negatief Voorziening Heesch-West Dubieuze debiteuren Vrijval voorziening openbare verlichting Buffers Weerstandsreserve 15 milj <> risico’s 11,7 milj Verhouding capaciteit en risico geeft ratio van 1,3 Bandbreedte ratio 0,8 <> 1,4 Vrij te besteden reserve (nog nader te bestemmen) 5 miljoen. Reserve sociaal domein 6 milj PPN 2018-2021 geeft in 2021 een overschot van 160.000 Geen taakstellingen (bezuinigingen)

Financiële positie Optimaliseren begroting Wildhorst Afbouwen van erfpachtopbrengst in twee jaren Nog niet meegenomen: Grondverkopen Voorraad neemt af Bruto-investeringen Inzet van bestemmingsreserves jaarlijkse kapitaallasten Bij vervanging ontstaat dekkingsprobleem Jaarlijks 100.000 en reserves van 1,2 miljoen

Uitgangspunten woonlasten Afval en riool 1,2% OZB 2,0 % Eigen-woning-bezitter op één na duurste. Woninghuurder goedkoopste.

Uitgangspunten Rekenkamercommissie (1) Verbeteren van informatievoorziening

Perspectiefnota 2018-2021

Pilot Doelenbomen Programma Sociaal Domein PPN Programma Sport, Cultuur en recreatie Begroting 2018 Overige programma’s P&C cyclus 2018

Programma sociaal domein PROGRAMMABEGROTING BERNHEZE 2017/2018 BESTUUR EN ONDER-STEUNING 1 VEILIGHEID 2 VERKEER EN VERVOER 3 ECONOMIE 4 ONDERWIJS 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 6 SOCIAAL DOMEIN 7 VOLKSGEZOND-HEID EN MILIEU 8 VOLSKHUIS-VESTING

Iedereen kan meedoen (perspectief zorg) DOELENBOOM 2 PROGRAMMA 6 Sociaaldomein is er op gericht mensen in een (dreigende) kwetsbare positie te ondersteunen DOELENBOOM 1 Iedereen kan meedoen (perspectief zorg) DOELENBOOM 2 De positie van jeugd versterken DOELENBOOM 3 Iedereen heeft perspectief op werk, participatie en inkomen

Iedereen kan meedoen

Positie van jeugd versterken

Perspectief op werk, inkomen of zorg

Pilot doelenbomen Vragen of uw reactie