Welkom Emmaüsparochie Algemene Informatie Avond 14 maart 2016

Programma Inleiding Terugblik Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Kerk/Pastoraat/Diaconie Emmaüshuis Financiën Kerkbalans Vrijwilligers Pauze Vragen beantwoorden/discussie

Inleiding Aanleiding Vragen Spelregels

Terugblik Sluiting Kerken/’Opening’ OLV Als Emmaüsgangers Verder (AEV) Financiën Sant’Egidio

Waar staan we nu? 1 Kerk (Onze Lieve Vrouwe kerk) 1 Parochiecentrum (Emmaüshuis) 1 Organisatie/centraal secretariaat Veel vrijwilligers/werkgroepen/activiteiten Investeringen in noodzakelijke ‘randvoorwaarden’

Waar willen we naar toe? Kerk Pastoraat Diaconie Pastoraatsgroep

Pastoraatsgroep aandachtspunten

Pastoraatsgroep Kerntaken Coördinatie pastorale programma Aanspreekpunt werkgroepen Oog en oor naar parochiebestuur en pastores Initiator van Emmaüsactiviteiten Signalerende functie; in actie komen Bewaakt pastorale programma

Emmaüshuis Multifunctionele uitbreiding (tussen kerk en pastorie) Voor parochieactiviteiten en St. Egidio Semipermanente oplossing (150 m2) Grote zaal, keuken, kantoorruimten en toiletgroep Realisatie (planning) najaar 2016

Financiën I (kosten) Overzicht inkomsten JaarrekeningBegrotingRealisatieBegroting Inkomsten Kerkbijdragen Collecte Misintenties, huwelijken en uitvaarten Misboekjes, offerblokkaarsen, giften en acties Totaal bijdragen Andere inkomsten zoals verhuur en rente Totaal

Overzicht uitgaven Uitgaven2014 (R)2015 (B)2015 (R)2016 (B) Personeelskosten Kosten kerkelijke gebouwen Overig kerkelijk onroerend goed Beleggingen Rente van schulden Kosten van eredienst Kosten pastoraat Verplichte en vrijwillige bijdrage Beheerskosten Incidentele lasten Totaal Exploitatieverlies

Bijzondere lasten Energiekosten voorgaande jaren Wachtgeld1.933 Advieskosten Herwaardering onroerend goed Kosten verkoop onroerend goed Diverse baten Totaal

RESULTAAT

ONTWIKKELINGEN 1.Verkoop kerken 2.Instellen beleggingscommissie 3.Besparingen op leveranciers

Financiën II (opbrengsten) Actie Kerkbalans (incl. schenkingen) Rendement verkoop kerken Fondsenwerving I Fondsenwerving II

Kerkbalans

Opzet actie Kerkbalans Verbreden – meer gevers o benaderen OPWEG abonnees die niet bijdragen o benaderen ouders vormelingen enz. die niet bijdragen Verdiepen – hogere bedragen o aanbieden persoonlijke schenkingsakte o Brief met verzoek bijdrage te verhogen Persoonlijk contact (brengen of 'brengen en halen') Eigen folder Elke doelgroep eigen brief

Opbrengsten Kerkbalans

Aantal gevers

Genormeerde waarden

Gemiddelde per 100 gevers

Samenvatting

Vrijwilligers Introductie Taak van de coördinator Vrijwilligers Vrijwilligers & Werkgroepen Vrijwilligers statuut

We zoeken nog vrijwilligers:

Pauze

Vragen & Discussie

Einde Bedankt voor uw komst! Napraten met een hapje en een drankje en ……… S cces u Want succes kan niet zonder u!