Juridische kwaliteitszorg Startnotitie door DT akkoord bevonden organisatiebrede bewustwording van de noodzaak tot het inbedden van juridische kwaliteitszorg in de gemeente waarborgen van de juridische kwaliteit en een verantwoord juridisch risicomanagement
Aanpak Duidelijk beeld van de huidige juridische kwaliteit Het in kaart brengen van bestaande juridische risico’s Legal audit / juridische scan
Legal Audit Waar wordt bij het uitvoeren van de Legal audit o.a. naar gekeken? Personeel Structuur Werkwijze Publiek/privaatrechtelijk kader Feitelijk kader
Welke werkprocessen worden geaudit? (1) Algemeen Aanbesteding en inkoop Bezwaar en beroep Aansprakelijkstelling Contracten en convenanten Verleende grote structurele subsidies
Welke werkprocessen worden geaudit ?(2) Aangevraagde subsidies Gemeentelijke belastingen Gebouw-, vastgoed- en accommodatiebeheer Grondexploitatie Toezicht en handhaving Europese wetgeving Regelgeving
Hoe wordt de Legal audit uitgevoerd Interviews op basis van vragenlijsten - secretaris - sectormanagers - afdelingshoofden - sleutelposities Eventueel steekproeven De gesprekken + de bevindingen van de steekproeven zijn input voor rapport
Het rapport Analyse met knel- en verbeterpunten Lijst met juridische risico’s met de mogelijke gevolgen, maar wel met een goede balans tussen de investering en het beoogde effect Plan van aanpak met aanbevelingen met waar mogelijk afstemming met de taken van de adviseur AO/IC om eventuele dubbele belasting van de organisatie te voorkomen
Planning september 2011: presentatie afdelingen (MO) oktober-december 2011: houden van interviews januari-maart 2012: verwerken input in rapport april 2012: aanbieden rapport DT en plan van aanpak vaststellen