22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…

Presentatie over: "22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…"— Transcript van de presentatie:

1 22 november 2011 Kwaliteit door meten Josje Everse En hoe de zelfevaluatie daarbij kan helpen…

2 22 november 2011 Themainspectie  Baseline informatiehuishouding voor het Rijk  Rotterdamse versie  7 normen, 33 diensten en deelgemeenten, 4125 vragen  Waar ga ik het niet over hebben?

3 22 november 2011 Norm 1: Verantwoordelijkheden  De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het gemeentebestuur draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.

4 22 november 2011 Norm 1: Verantwoordelijkheden  Ook voor:  Keteninformatie  Organisatiewijzigingen  Overgaan van een taak van de ene dienst naar een andere (cluster!)  Regelen in:  Besluit mandatering  Functiebeschrijvingen  Instellingsbeschikking  Afspraken met ketenpartners

5 22 november 2011 Norm 2: Inrichting organisatie  De inrichting van processen, organisatie, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.

6 22 november 2011 Norm 2: Inrichting organisatie  Informatiebeveiligingsplan (slechts bij 6, 24 niet, 3 deels)  Cyclus van planning en control  Medewerkers  Opleidingen  Voorzieningen (zoals opslagcapaciteit)

7 22 november 2011 Norm 3: Informatiebeleid  Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de gemeentelijke organisatie geldende standaarden gedefinieerd en in gebruik. Voor zover aanwezig zijn de voor alle gemeenten geldende richtlijnen van toepassing.

8 22 november 2011 Norm 3: Informatiebeleid  Informatiebeleid (10 wel, 21 niet, 2 deels)  Voorschriften (handboeken, procedures, leidraden, werkinstructies)  Informatiebeheersplan: overzicht processen, aanwezige informatiebestanden en een selectielijst (7 wel, 16 niet, 10 deels)  Metadata  Autorisatie

9 22 november 2011 Norm 4: Informatieontwerp  De vereiste ordening en samenhang van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden zijn bepaald op basis van risicomanagement, rekening houdend met wet- en regelgeving.

10 22 november 2011 Norm 4: Informatieontwerp  Beschrijven van processen, inclusief de RM afspraken  Aan de processen risicowaardering toekennen waardoor niveau van beheer bepaald wordt  Gegevensdragers  Bewaartermijnen  Uitwisselbaarheid bij keteninformatie

11 22 november 2011 Norm 5: Informatiesysteem  (Geautomatiseerde) systemen waarmee informatie wordt beheerd ondersteunen aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van de risicoklasse die van toepassing is.

12 22 november 2011 Norm 5: Informatiesysteem  Rotterdamse en andere standaarden  Digitale handtekening  Architectuur

13 22 november 2011 Norm 6: Creatie en gebruik van informatie  Bij het creëren, bewaren en gebruiken van informatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.

14 22 november 2011 Norm 6: Creatie en gebruik van informatie  Toekennen van metadata (ook op procesniveau, technische - en over vernietiging)  Duurzame bewaring: metadata, scannen in juist formaat  Bedrijfsvoering: back-up, veiligheidsmaatregelen  Openbaarmaking

15 22 november 2011 Norm 7: Beheer van informatie  De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd; de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.

16 22 november 2011 Norm 7: Beheer van informatie  Vervanging  Vernietiging  Overbrenging (E-depot!)

17 22 november 2011 Resultaat gemeentebreed

18 22 november 2011 En hoe verder?  Gemeentearchief:  Tekst zelfevaluatie blijft beschikbaar  Kritische prestatie indicatoren van de VNG voor verslag aan het college  Monitor ontwikkeld voor inspectie  En jullie?