Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge.

Presentatie over: "Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge

2 Opdracht Opdrachtformulering volgens offerteaanvraag 14 januari 2011: • Uitgangspunten – Het opstellen van een businessplan voor MFC De Kreek – Subsidie 2007 (€ 300.000 ) is maximaal exploitatietekort • Aandachtspunten – Maatschappelijke functies zoveel mogelijk behouden; – Versterking dorpshuisfunctie van De Kreek; – Voor- en nadelen van privatisering in beeld brengen; – Versterking van de bestuurlijke invloed meenemen. • Een concreet voorstel twee maanden na opdrachtverlening.

3 Plan van aanpak Beperking exploitatie tekort Exploitatie analyse Versterking van functies voor- en nadelen privatisering Versterking Bestuurlijke invloed

4 Algemene conclusies exploitatie • Onderhoud/schoonmaak: kosten op redelijk niveau • Energie: grote kostenpost, maar moeilijk te verlagen • Personeel: beperkt aantal FTE, efficiënt ingezet • Subsidie: zwembad laag, sporthal goed • Groot onderhoud: geen reservering sinds 2007 • Financiële positie: negatief eigen vermogen

5 Conclusies exploitatie zwembad • Tarieven: kunnen beperkt verhoogd worden • Verhuur: veel verenigingen, 12u per week • Bezettingsgraad: goed • Aantal bezoekers: zeer goed • Dekkingspercentage: redelijk

6 Conclusies exploitatie sporthal/zalen • Tarieven: conform regio • Verhuur: marktconform (fitness) • Bezettingsgraad hal: goed, zalen: laag • Aantal bezoekers verenigingen: gunstig • Aantal bezoekers scholen: matig tot redelijk • Horeca: pachtprijs marktconform, winst laag

7 Optimalisering exploitatie Ontwikkel De Kreek als sport/vrijetijdscentrum: nieuwe doelgroepen, nieuwe producten • Hogere m² opbrengst (o.a. Horeca en zalen) en meer buitenactiviteiten • Versterking van strategisch management en marketing • Meer opbrengst uit reclame en sponsoring • Ongeorganiseerde sport kan groeimarkt zijn • Horeca: groei omzet en winst • Zaalverhuur: meer commercieel verhuur

8 Ontwikkelingspotenties • Versterking dorpshuisfunctie (sport en gezondheid) • Uitbreiding attracties zwembad • Uitbreiding commercieel verhuur (beauty and care) en kinderopvang • Meer manifestaties • Versterking jeugdwerk • Ontwikkeling speelweide ► Risico’s en bedreigingen: BTW, uitval huurder

9 Inschatting effecten Privatisering Omvorming tot commerciële onderneming: • kan positief zijn voor dorpshuisfunctie, • effect op subsidie onzeker Verkoop van de accommodatie: • Lagere gemeentelijke bijdrage • Nadelig voor ontwikkeling dorpshuisfunctie • Minder bestuurlijke invloed Overdracht beheer/exploitatie: • onzekere ontwikkeling

10 Versterking bestuurlijke invloed Suggesties uit het rapport: • Gestructureerd/frequenter bestuurlijk overleg • Regelmatig ambtelijk/informeel overleg • Kwartaalrapportages De Kreek • Prestatieafspraken budgetsubsidie • Nadere voorwaarden subsidieverlening

11 Nadere studie 1.Energiebesparing 2.Privatisering 3.Afstemming met Zaltbommel

12 Eindconclusie • Een exploitatietekort van € 300.000,-- is in de huidige constructie niet haalbaar • Oplossingsmogelijkheden voor het tekort: 1.Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en neemt het risico van groot onderhoud op zich; 2.Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en € 77.210 voor dotatie groot onderhoud.