Budget 2019.

Presentatie over: "Budget 2019."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2019

2 Exploitatiebudget UITGAVEN B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015
A. Operationele uitgaven + 4,38 % 1.Goederen en diensten + 3,71 % 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen + 4,33 % 4. Toegestane werkingssubsidies + 5,23 % 5. Andere operationele uitgaven + 1,96 % B. Financiële uitgaven -8,32 % TOTAAL + 4,03 %

3 Exploitatiebudget ONTVANGSTEN B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015
A. Operationele ontvangsten + 1,56 % 1. Ontvangsten uit de werking -4,47 % 2. Fiscale ontvangsten en boetes + 1,92 % 3. Werkingssubsidie +2,44 % 5. Andere operationele ontvangsten 67.877 +4,37 % +2.844 65.033 58.137 61.376 60.243 B. Financiële ontvangsten -0,07 % -666 TOTAAL +1,49% 1. Ontvangsten werking : gebruiksrecht IWVA EUR 3. Werkingssubsidie : gemeentefonds : EUR

4 Exploitatiebudget B 2019 B 2018 JR 2017 JR 2016 JR 2015 Ontvangsten
+1,49% Uitgaven + 4,03 % Exploitatiesaldo -11,99 %

5 Exploitatiebudget Evolutie exploitatiesaldi 2014 2015 2016 2017 2018
2019

6 Financiële resultaten
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge (AFM)

7 Exploitatie Personeel (+ 4,33 % + 387.730)
Norm 3 %, budget ,33 % loonindexering vanaf 1/10/2018, niet voorzien in budget 2018, in 2019 volledig jaar indexering opgenomen geen nieuwe indexering in 2019 voorzien, wel anciënniteits-verhogingen Responsabiliseringsbijdrage ( EUR) Schepen sociale zaken/voorzitter BCSD bij stad ICT : B1-B3 6 m met overlap C1-C3 ICT medewerker, + 0,5 VTE C1-C3 PC technicus Personeelsdienst : 1 VTE B1-B3 naast huidige 0,5 B1-B3

8 Exploitatie Goederen en diensten (+ 3,71 % + 121.538)
Driedaagse Brugge-De Panne, vrije tijdsbrochure ( EUR) Audit technische dienst ( EUR) Acties lokale economie ( EUR) Lokaal klimaatfonds ( EUR) Digitaal platform Veurnse private huurmarkt ( EUR) Groot onderhoud voetbalvelden ( EUR)

9 Toegestane werkingssubsidies (+ 5,23 %, + 245.508)
Exploitatie Toegestane werkingssubsidies (+ 5,23 %, ) Dotatie OCMW Ex-MJP MJP Verschil MJP Stijging 2014 2 % stijging 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1/1/2019 : inkanteling stad en OCMW 1/1/2020 : BBC 2020 met nieuw MJP

10 Exploitatie

11 Exploitatie Dotaties B 2017 B 2018 B 2019 verschil OCMW Veurne
PZ Spoorkin HVZ Westhoek * AGB Veurne ** Kerkfabrieken VZW De Vleermuis 79 150 84 250 88 250 Totaal * Vorig jaar splitsing dotatie exploitatie en investeringen, nu samengevoegd, exploitatie alleen daalt met EUR ** Kwijtschelding schuld AGB 3,5 mlj (geen terugbetaling I&A en dus ook minder fin bijdrage nodig)

12 Exploitatie Opcentiemen onroerende voorheffing
Nieuwe Vlaamse basisheffing Verschuiving persoonsgebonden taken én financiering van provincies naar Vlaamse Gewest Gedeeltelijke integratie provinciale opcentiemen in de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing : 2,5 % geïndex. KI 3,97 % = 1,5880 verhogingsfactor (+58,80 %) Veurne : 1920 oude opc/1,5880= 1209 nieuwe opc Hierdoor financieel neutraal ! Geen verlaging !

13 Exploitatie Opcentiemen onroerende voorheffing
Wegvallen compensatie mat&out Sinds gedeeltelijke vrijstelling voor nieuwe machines, later uitgebreid met volledige vrijstelling maar met tijdelijke compensatie ( ) begrensd op EUR EUR compensatie valt weg in 2020 Budget 2019 : EUR ( EUR tov B 2018, slechts 1842 EUR meer dan raming uit MJP)

14 Exploitatie Aanvullende personenbelasting
Budget 2019 : EUR ( EUR tov B18 maar tov MJP) Weerslag federale taxshift APB Weerslag per jaar Cumulatief Raming incl 3,7 % * Verschil % bedrag 2016 + 4,9 % 2017 - 5,8 % 2018 - 1,3 % 2019 - 1,7 % 2020 - 5,3 % 2021 - 8,3 % 2022 - +3,7 % 2023 + 3 % * 3,7 % gemiddelde stijging

15 Investeringen Grote investeringen 2019 (TK) :
EUR herlocalisatie StaPWest EUR Houtem fase 2 EUR Vaartstraat EUR Steenkerke * EUR gemeentewegen EUR Astridlaan * EUR Sint-Niklaastoren EUR gronden Bakkerijmuseum EUR voetpaden EUR heraanleg tennisvelden * Saldo rioleringswerken IWVA gefinancierd via gebruiksrecht/GSB na expl kn

16 Bevoegdheid overheidsopdrachten
Overheidsopdracht vs overeenkomst Principe = gunningswijze en voorwaarden van de overheidsopdracht GR Uitzondering : nominatief vermeld in budgetCBS Behalve als GR bevoegdheid bij zich houdt dagelijks bestuur CBS Begripsomschrijving door GR (24/04/17)

17 Begrip dagelijks bestuur
Overheidsopdrachten < EUR excl btw, ( inxcl 21 % btw) Exploitatie Uitzondering : meerjarige opdrachten jaarbedrag hoger dan EUR Investeringen Uitzondering : daden van beschikking (aankoop) onroerende goederen niet nominatief vermeld in budget

18

19 Bevoegdheid overheidsopdrachten

20 Bevoegdheid overheidsopdrachten

21 Bevoegdheid overheidsopdrachten

22 Investeringen 2018- 2023 JR 2017 2018 BW 2018 2019 Uitgaven
Ontvangsten Eigen aandeel Exploitatiesaldo Aflossingen Leningen 0 (4 mlj) Gecum res vorige jaren Saldo financiering

23 Schuldtoestand Jaar Schuld Nieuwe leningen Budget 2014 18.032.512
2015 2016 2017 2018 2019