LVZC CAMO+ Vormingsdag

Presentatie over: "LVZC CAMO+ Vormingsdag"— Transcript van de presentatie:

1 LVZC CAMO+ Vormingsdag
CAMO+ Vormingsdag Resultaten van de audits LVZC vzw - CAMO+ BE.MG LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

2 LVZC CAMO+ Vormingsdag
Inhoud 1. Evaluatie van de interne audits 2017/2018 2. Evaluatie van de interne audits 2012 tot 2018 3. DGLV audits 2018 clubs 4. DGLV-Audit CAME (secretariaat) 5. Andere input DGLV 6. Planning interne audits LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

3 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018
LVZC CAMO+ Vormingsdag 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 3.1 Planning en registratie Nogal wat audits zijn laat uitgevoerd. Doelstelling: alle audits voor eind 2018 uitvoeren Afsluiten bevindingen klasse 2: nam nogmaals in een beperkt aantal gevallen (te) veel tijd in beslag. LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

4 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018
3.2 Analyse van de resultaten Klasse 1: geen bevindingen Klasse 2: bevindingen (waarvan 1 eigenlijk kl1 moest zijn) - Form 1 hoogtemeter ontbreekt in het dossier - gordels zijn net vervallen - geen evidentie dat repetitieve AD uitgevoerd is - 2x CRS door CS ontbreekt voor vervanging radio - verouderde W&B - W&B data niet overgenomen in FM - CRS ontbreekt in logboek voor werken uitgevoerd in Terlet; het blijkt daar niet de manier van werken te zijn - geen evidentie voor uitvoering van een TN (niet-AD) - 3x een onvolledig opvolgblad (haak, AMP review, circ 4) LVZC /CAMO

5  3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018 3.2 Analyse van de resultaten
werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/nOK 6 2 AD/TN of circ: geen evidentie uitvoering 3 manual niet ok 4 W&B niet uitgevoerd 5 form 1 ontbreekt review AMP ontbreekt /AMP niet OK 7 inventarislijst niet aanwezig niet OK 8 AD-lijst niet up to date 9 reisdagboek niet ok 10 opvolglijst niet ok 11 inspectieboekje nt beschikbaar / nt correct 12 ARC sticker ontbreekt  LVZC /CAMO

6 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018
Klasse 3: “Opmerkingen” (meestal suggesties van de Interne Auditor), soms onmiddellijk toegepast, soms aanbevolen dit te doen bij volgende revisie: Er is geen opvolgblad voor gordels In de toekomst de meetgegevens van de controle van de L’Hotellier-koppelingen noteren ontbrekend opvolgblad circ 4 ontbrekende CRS onvolledige data op de inventarislijst W&B-data onvolledig in de FM vervanging radio: onvolledige data op de werkkaart niet correcte omschrijving van uitgevoerd werk (vervanging van een hoogtemeter) vervanging van een hoogtemeter ontbreekt als dusdanig op de opvolglijst circ 4 Meting L’hotelier koppelingen volledig registreren. (Ook andere metingen) LVZC /CAMO

7 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018
3.3 Besluiten Voor het 7de jaar op rij geen bevindingen Klasse 1. wijst op ervaring en kennis van de CS en ARS, maar een interne audit blijft uiteraard maar een momentopname en steekproef wat meer zorgzaamheid op administratief vlak nodig “gemiddeld 1 fout per dossier” Vooral slordigheden in de dossiers Een aantal reeds besproken hierboven Niet vergeten bepaalde documenten overal aan te passen: voorbeeld W&B W&B rapport In flght manual, Copijen in dossier (bv. Aan boord toestel) RtS onvolledig / te sumier Noteren meetgegevens l’Hotelier LVZC /CAMO

8 3. Evaluatie INTERNE AUDITS 2017-2018
Het afsluiten van de bevindingen klasse 2 neemt in bepaalde gevallen nog steeds te veel tijd in beslag. geen kan geen ARC meer afgeleverd worden voor toestellen waarop nog één of meer bevindingen openstaan. De keuze van het toestel gebeurt voor de clubtoestellen tijdens de audit uitgezonderd voor privétoestellen -blijft behouden- LVZC /CAMO

9 2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018 2.1 een terugblik
LVZC /CAMO

10 2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018
werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/niet OK 2 review AMP ontbreekt /AMP niet OK 3 manual niet ok 4 inventarislijst niet aanwezig niet OK 5 AD-lijst niet up to date 6 reisdagboek niet ok 7 AD/TN of circ geen evidentie uitvoering 8 opvolglijst niet ok 9 inspectieboekje niet beschikbaar / niet correct 10 W&B niet uitgevoerd 11 Form 1 ontbreekt 12 ARC sticker ontbreekt LVZC /CAMO

11 2. Evaluatie INTERNE AUDITS 2012-2018
Samengevat Goed bezig Reviews door ARS: Speciale aandacht voor werkblad ontbreekt, CRS ontbreekt/niet OK Uitvoering en registratie van AD’s, TN’s en circ Interne audits: speciale aandacht voor Tijdige uitvoering Doorlooptijd van oplossing bevindingen LVZC /CAMO

12 3. DGLV-Audits 2018 clubs 1. Inhoud club audits Naast dossier-audit
Soort 2de examen voor de ARS. DGLV heeft dat recht Veel aandacht voor manuals, ook van uitrusting 2. Findings clubs 1 finding level 1 schrapping bevoegdheid ARS en intrekking van uitgeschreven ARC’s. - - kan ganse CAMO werking in gevaar brengen - - LVZC /CAMO

13 LVZC CAMO+ Vormingsdag
3. DGLV-Audits 2018 clubs 3. Conclusies Als ARS bewust zijn van de ernst in staat zult zijn om het werk volledig en goed te doen (tijdsgebrek, persoonlijke problemen, …) Als club (bestuur) Club moet zorgen dat het onderhoud gebeurd is ARS en CS steunen Jij bent er niet om alle problemen op te lossen Jij mag steun vragen/eisen - - Indien niet goed: geen ARC - - Heel vervelend, maar de gevolgen kunnen nog veel vervelender zijn Dit -NIET om af te schikken -WEL om ernstig te (blijven) werken LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

14 3. DGLV-Audits 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen laatste revisie van de documenten gebruiken: - zie CAME Bijlagen - Het betrof het gebruik van een oude template voor het AMP. In de rubriek “AMP” stond de juiste template De bijlagen worden vanaf nu geactualiseerd bij elke verandering telkens downloaden van de website Geen zelf opgeslagen bestanden gebruiken Telkens checken op vereiste handboeken & TCDS en laatste revisiestatus nazien (TM, website, etc...) LVZC /CAMO

15 4. DGLV-Audits 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen “Huiswerk” voor iedereen: De websites van de constructeurs leren gebruiken, alle informatie erop kunnen terugvinden (TN, TN overzicht, algemenen TN’s, revisie status van manuals, …. TCDS kunnen terugvinden AD’s AD’s van uitrusting Manuals van uitrusting LVZC /CAMO

16 4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen De registratie op de AD status lijst, van de verschillende vereiste acties en/of de verwijzing naar een werkrapport Alle vereiste acties moeten gedocumenteerd worden - Voorbeelden L’Hotelier-kopelingen Bol meten, min en max noteren Spie meten, waare noteren Cracks / geen cracks LVZC /CAMO

17 LVZC /CAMO

18 4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen Methodiek opzoeken van AD's (toestel en uitrusting) Gebruik websites EASA / staat TCH / DGLV Aandachtspunt van het jaar: uitrusting. 3 mogelijkheden: Zoeken naar AD’s voor elk onderdeel apart Gebruik van de “Appliances” filter op de EASA website Gebruik van de lijsten van het DGLV: staat onder formulieren / private luchtvaart. DGLV geeft zelf toe dat ze een probleem hebben met de publicatie van hun eigen AD’s . AD’s kunnen aangevraagd worden. LVZC /CAMO

19 4. DGLV-Audit 2018 clubs 4. aandachtspunten n.a.v. andere findings en opmerkingen Aanpassingen handboek n.a.v. (rep.)AD niet vergeten! Methodiek voor opvolging van repetitieve AD's (opvolgbladen) Gebruik van een apart opvolgblad per AD of Gebruik van een enkel overzichtsblad met alle AD’s / taken. Controle moet bewezen worden: afstempelen / tekenen Uitvoering van de AMP-reviews tijdens de AR en Revisie van het AMP wanneer noodzakelijk LVZC /CAMO

20 4. DGLV-Audit CAME / secretariaat
LVZC CAMO+ Vormingsdag 4. DGLV-Audit CAME / secretariaat Indien er een AD niet uitgevoerd is, moet een finding level 1 uitgeschreven worden Verplicht programma voor deze refresher Inhoud: op basis van bevindingen club-audits Opmerking: ‘Finding  Route Cause’ Verzoek tot uitvoeren van analyse indien er een bevinding wordt vastgesteld.  bespreking auditoren LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

21 5. Andere DGLV input Geleerd tijdens gesprekken met DGLV (Luc):
Voor onderdelen die geen Form 1 behoeven (“standaard onderdelen”): moeten toch “tracable” zijn: facturen bijhouden Ontbrekende Form 1: kan een nieuwe aanvragen bij de constructeur LVZC /CAMO

22 6. Planning Interne Audits 2018-2019
LVZC CAMO+ Vormingsdag 6. Planning Interne Audits Datum/nr Club ARS Auditor/Opmerkingen xx-xx-201x KFC Wevelgem Jannes Benoit 0487/ Geert De Palmenaer BZC Brasschaat Frederic De Groote 0478/ Henri Reijnders KAC Weelde Walter Geenen 0475/ Claude Mestré Jef Szekér DAC Schaffen Willy Vangossum 0475/ KACK Keiheuvel Fernand Geuens Tel. 0496/ Hugo Mertens ALB Kiewit Paul. Vanden Boer 03/ VZP Overboelare Johan Lievens 053/ LVZC /CAMO LVZC/CAMO + BE.MG.0113

23 5. Planning Interne Audits 2018-2019
Datum/nr Club ARS Auditor/Opmerkingen xx-xx-201x LZC Zutendaal Peter Narinx Tel. 0475/ Paul Vanden Boer Jef Szekér KVDW Goetsenhoven Walter Vandewalle Tel. 0473/ Henri Reijnders KAZM Oostmalle Michael De Vestel 0479/ Geert De Palmenaer LUAC Luc Lammerant 011/ VZA Weelde ? Hugo Mertens Secretariaat P. Pauwels / Jan Matheussen Luc Beerts LVZC /CAMO