Systeemopzet verdeling sterabonnementen 2012

Presentatie over: "Systeemopzet verdeling sterabonnementen 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Systeemopzet verdeling sterabonnementen 2012
Bert Schepers / Gerben Zwart

2 Programma Inleiding Intake basisgegevens
Het vervaardigen van verdeelsleutels: - Op basis van WROOV - Op basis van cico’s - Keuze WROOV/cico’s - Bijzondere situaties Het berekenen van verdeelde opbrengsten Bijlagen Belangrijke keuzes

3

4 Inleiding Uitgangspunten : Offerte Afsprakenkader
Voor wie : CVS Bouwers Kwaliteit Toepassing per : Versie kwartaal + kwartaalspecifieke afspraken

5 Intake basisgegevens, cico’s
Controle input – conform specificaties Eerste verwerking – maken ritten/reizen Selectie Koppeling aan andere gegevens – halte/zone en zoneafstanden Maken input verslag – voorgaande stappen + plausibiliteit Complete ritten, met cico’s (+ controle op verschillen in uitvalpercentages) Gespecificeerde kaartgroep-/ concessiecombinaties Betrekking op verkopen van het betreffende kwartaal (+ controle op verkopen zonder cico’s)

6 Intake basisgegevens, verkoopgegevens
Controle input Eerste verwerking Selectie Maken input verslag

7 Verdeelsleutels op basis van WROOV
Selectie enquêtes Verdeling per reis Verdeling per kaart Berekening verdeelsleutels

8 Selectie enquêtes Relevante kaartgroepen Met centrumzone
Met passend reisgedrag + Reparatie centrumzone 1 ster op basis van reisgedrag Meer ster met dezelfde (zone)reisrelatie

9 Verdeling per reis Grondslag: Zones/strippen

10 Verdeling per kaart Op basis van verdeelde reizen

11 Berekenen verdeelsleutels
Op basis van verdeelde kaarten

12 Resultaten verdeelsleutels
Aan de hand van figuren wordt voor een aantal concessies per sterwaarde getoond wat de resultaten van de berekening zijn De omvang van deze figuren is te groot om deze presentatie op te nemen Deze staan wel op de CVS-website onder nummer a

13 Niveau berekenen verdeelsleutels (1)
Sterabonnementen Centrumzone/sterwaarde (95%) (Samennemen van maand-/jaarkaarten, reductie en voltarief) Andere sterwaardes (1,5%) Andere centrumzones (3,5%) Stad-/streekabonnementen Centrumzone 1/centrumzone 2/sterwaarde (70%) Samennemen maand en jaar (10%) Splitsen abonnementen op zone-niveau (15%) Splitsen abonnementen met gemiddelde op stedelijkheidsgraad (5%)

14 Niveau berekenen verdeelsleutels (2)
Aan de hand van figuren wordt getoond welke methodiek per centrumzone/ sterwaarde is gehanteerd De omvang van deze figuren is te groot om in deze presentatie op te nemen, Deze staan wel op de CVS-website onder nummer a

15 Splitsen abonnement Voorbeeld:
Geen waarnemingen voor stad-/streekabonnement met zones: Groningen Eindhoven Wel: Groningen Utrecht 20 – 30 Groningen Delft 10 – 15 Groningen Rotterdam 30 – 40 Gemiddelde Groningen = 20 strippen Wel: Maastricht Roermond 10 – 5 Maastricht Eindhoven 20 – Gemiddelde Eindhoven = 15 strippen Aandeel Groningen= 20/(20+15)= 57% Aandeel Eindhoven= 15/(20+15)= 43%

16 Verdeelsleutels op basis van cico’s
Selectie reizen (verkoop in betreffende kwartaal) Verdeling per reis (conform WROOV) Verdeling per kaart (conform WROOV maar nu op basis van alle reizen) Berekening verdeelsleutels

17 Niveau berekenen verdeelsleutels
Zo laag mogelijk: Sterabonnementen Per centrumzone/sterwaarde/ kaartsoortniveau Stad-/streekabonnementen Centrumzone1/centrumzone2/ sterwaarde/kaartsoortniveau OV-jaarkaarten Kaartsoortniveau

18 Niveau berekenen verdeelsleutels, zonder waarnemingen
Probleem heel klein Als toch: Kopie voorgaand kwartaal Gemiddelde per centrumzone/ sterwaarde Op basis van WROOV

19 Keuze WROOV/cico’s verkoopopgave
Sterabonnementen Onderscheid naar: A Uitsluitend coupon (2, 3, 4, 5) B Gecombineerd (28, 38, 48, 58) C Uitsluitend product (29, 39, 49, 59) Stad-/streekkaarten In verkoopopgave geen onderscheid naar soort kaarten (coupons/papier)

20 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 1)
Maar … Onderscheid categorie A en B niet betrouwbaar en dus niet hanteerbaar Onderscheid A+B versus C wel

21 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 2)
Definitie kaartsoort Zoals opgenomen in bijlage 3 afsprakenkader kaartcodes Maar bijv: 71 Jaar vol 1 ster (alleen coupon) s1 chip jaar vol 1 ster u1 chip met coupon vol 1 ster Vormen samen 1 kaartsoort

22 Is een concessie verchipt?? Vraagstelling te beperkt!!
Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 3) Is een concessie verchipt?? Vraagstelling te beperkt!! De vragen moeten zijn: Is de concessie (voor de betreffende kaartsoort) verchipt? Checken houders van verchipte abonnementen “altijd” in/uit? Worden houders van (alleen) coupons geweigerd?

23 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 4)
Voorgaande leidt tot de volgende tabel:

24 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 1
Per kaartsoort per centrumzone: Worden er alleen verchipte abonnementen verkocht? Ja -> methodiek A Nee -> methodiek B Bijna Ja???? Bijna = meer dan 99% wordt later op basis van verkoopgegevens gepreciseerd

25 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 2
Methodiek A De opbrengst wordt verdeeld over de concessies die verchipt zijn (NV>0) Voor de concessies met NV =1: aandeel volgens WROOV Voor de concessie met NV>1: resterende deel volgens aandeel op basis van cico’s

26 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 3

27 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 4
Methodiek B De opbrengst wordt verdeeld over alle concessies op basis van WROOV Voor de concessie met NV=3: Wordt het resterende aandeel verdeeld op basis van cico’s

28 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 5

29 Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 6
Aan te leveren informatie: Per concessie per kaartsoort : niveau verchipping (0, 1, 2, 3) Maar ook: Als minimaal 1 kaartsoort verchipt is en NV>1: Halte-zonekoppelingen

30 Keuze WROOV/cico’s Stad-/streeksupplementen en OV-jaarkaarten
Voor deze kaartsoorten is er, in de verkoopopgave, geen onderscheid tussen verchipt en papier Het antwoord op de vraag worden er alleen verchipte abonnementen verkocht kan dus geen JA zijn (is dus NEE) Daarom wordt methodiek B altijd toegepast Opbrengst wordt verdeeld op basis van WROOV Voor de concessies met NV = 3 wordt het resterende aandeel verdeeld op basis van cico’s

31 Het berekenen van verdeelde opbrengsten
Verkopen x verdeelsleutels = verdeelde opbrengsten Basisbestand Standaardoverzichten

32 Het berekenen van verdeelde opbrengsten, basisbestand
Inhoud Kaartcode kaartsoort Kaartgroep Sterwaarde Centrumzone Kwartaal Concessie Vervoerbedrijf Decentrale overheid Aandeel Opbrengsten

33 Het berekenen van verdeelde opbrengsten, standaardoverzichten

34 Bijzondere situaties (1)
Verrekening jaarkaarten bij concessieovergang Aandelen NS in verchipte gebieden Centrumzone op Waddeneilanden Centrumzone in buitenland Gespleten reizen Grootgebruik met lagere prijs per kaart

35 Bijzondere situaties (2)
Verrekening jaarkaarten bij concessieovergang Zelfde uitgangspunten en methodiek als in WROOV

36 Bijzondere situaties (3)
Aandelen NS in verchipte gebieden Als methodiek A (alleen verchipte abonnementen) wordt toegepast wordt een eventueel aandeel van NS overgenomen op basis van WROOV-enquêtes

37 Bijzondere situaties (4)
Centrumzone op Waddeneilanden Voor abonnementen met een centrumzone op de Waddeneilanden wordt 100% toegedeeld aan de betreffende concessie van het Waddeneiland

38 Bijzondere situaties (5)
Centrumzone in buitenland Hiervoor worden vooralsnog geen verdeelsleutels bepaald

39 Bijzondere situaties (6)
Gespleten reizen Reizen waarbij de ritten geografisch niet aansluiten (wel binnen 35 minuten) Verwerking conform reizen op (zone-)grenshalte

40 Bijzondere situaties (7)
Grootgebruik met lagere prijs per kaart In geval van verschillende kaartcodes Verdeelsleutel per kaartcode In geval van geen verschillende kaartcodes In de berekening van verdeelsleutels wordt met de volle prijs per kaart gerekend

41 Bijlagen Begrippenlijst Opzet intake-rapportage
Opzet procesrapportage maken verdeelsleutels Opzet procesrapportage berekenen van verdeelde opbrengsten Opzet rapportage verdeelde opbrengsten

42 Bijlage 2 Intake rapportage (1)
Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Identificatie input Identificatie Output

43 Bijlage 2 Intake rapportage (2)
Verkoopgegevens: Tabel met resultaten conform specificatie Tabel met verkoopaantallen en opbrengst per kaartsoort Figuren met verkoopopbrengst per centrumzone (eventueel per sterwaarde) Figuren met verkoopopbrengst per centrumzone naar soort verkoop/ papier/gecombineerd/verchipt (eventueel per sterwaarde) Vergelijking verkoopopbrengst per centrumzone tussen kwartalen en met 2009, per kaartgroep en totaal

44 Bijlage 2 Intake rapportage (3)
Vervolg verkoopgegevens: Tabellen met vergelijking verkoopopbrengst per (gebied van) DO tussen kwartalen en met 2009 per kaartgroep en totaal Tabel met frequentieverdeling aandeel opbrengst verchipte abonnementen per ‘”kaartsoort” centrumzone met onderscheid sterabonnementen, OV‑jaartkaart en stad-streekkaart Idem gewogen met verkopen

45 Bijlage 2 Intake rapportage (4)
Cico-gegevens Tabel met resultaten conform specificatie Tabellen met aantal transacties, complete ritten en incomplete ritten per concessie per modaliteit Figuren met check-in en check-out per zone per concessie Figuren met aantal complete ritten per centrumzone Tabellen met aantal reizen per concessie naar aantallen ritten per reis Tabellen met aantal reizen per concessie naar zonelengte van de reis Tabellen met verdeling kaart (alleen concessie, met andere concessies) per concessie Tabellen met verdeling aantal reizen per kaart per kaartsoort

46 Bijlage 2 Intake rapportage (5)
Gecombineerd (verkopen en cico’s) Verhouding verchipte verkopen en (cico-)ritten per kaartsoort en per concessie Idem per kaartgroep Verhouding opbrengsten verchipte verkopen volgens VBN en volgens TLS per kaartsoort

47 Bijlage 3 Procesrapportage maken verdeelsleutels
Identificatie input Identificatie output Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Tabel met WROOV-verdeelsleutels naar soort productieproces Tabel met cico-sleutels naar soort productieproces Tabel met gecombineerde sleutels naar soort productieproces Figuur met soort productieproces per centrumzone (eventueel per sterwaarde) Figuren met aandeel concessie per centrumzone (eventueel sterwaarde) per concessie

48 Bijlage 4 Procesrapportage berekenen van verdeelde opbrengsten
Identificatie input Identificatie output Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Tabel met verdeling naar soort productieproces per concessie en totaal Tabel met verdeling naar soort productieproces per kaartgroep en totaal

49 Bijlage 5 Rapportage verdeelde opbrengsten
Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Verdeelde opbrengsten per kwartaal per concessie Verdeelde opbrengsten per kwartaal per concessie per kaartgroep

50 Nauwkeurigheid Hangt samen met: Steekproefomvang
Ontwikkeling aankoopgedrag Ontwikkeling reisgedrag 1) + (berekening -> nauwkeurigheid wordt niet slechter, voor NV=2 of 3 beter) 2) (deze onnauwkeurigheid verdwijnt) 3) ? -> analyse op basis van 10 belangrijkste aanbodontwikkelingen (o.a. cico resultaten versus WROOV)