Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019 (toestand 2013)

Presentatie over: "Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019 (toestand 2013)"— Transcript van de presentatie:

1 Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019 (toestand 2013)

2 Beknopt financieel profiel van de gemeente: Pepingen In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde provincie behoren Een cluster is een verzameling van gemeenten met een vergelijkbaar socio-demografisch profiel. Voor deze analyse maken we een onderscheid tussen 6 clusters: - agglomeratiegemeenten - centrumgemeenten - gemeenten met een concentratie van economische activiteiten - landelijke gemeenten - toeristische gemeenten - woongemeenten Dit financieel profiel is opgemaakt op basis van: - de jaarrekeningen 2008 - 2013 (van 308/308 gemeenten, uitgezonderd voor 2013 van 308/308) - het meerjarenplan 2014 - 2019 (van 308/308 gemeenten) Deze versie bevat de digitale rapporteringen die werden aangeleverd voor 7/05/2015 Pepingen - heeft 4.374 inwoners in 2014; - behoort tot de cluster van Landelijke gemeenten - maakt deel uit van de provincie Vlaams-Brabant

3 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Inhoud Budgettaire boekhouding - Budgettaire resultaten - Exploitatiesaldo - Budgettair resultaat van het boekjaar - Gecumuleerd budgettair resultaat - Autofinancieringsmarge - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de soort - Exploitatieontvangsten - Totaal exploitatieontvangsten - Belastingen en retributies - Ontvangen werkingssubsidies - Exploitatie-uitgaven - Totaal exploitatie-uitgaven - Goederen en diensten - Personeel - Toegestane werkingssubsidies - Investeringen - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de bestemming - Functionele verdeling van de exploitatie- en investeringsuitgaven - Functionele verdeling van het exploitatie- en investeringssaldo Algemene boekhouding - Financiële schulden Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 2

4 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Budgettaire resultaten Exploitatiesaldo De gemeente in absolute cijfers 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 -200.000 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 -28 105 130 2014 5 103125130 2019 77 118146162 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 3

5 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Budgettair resultaat van het boekjaar De gemeente in absolute cijfers 400.000 200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.400.000 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 -217 -89-105-79 2014 62 -160-88-161 2019 17 11 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 4

6 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Gecumuleerd budgettair resultaat De gemeente in absolute cijfers 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 7 465305433 2014 70 303216269 2019 29 215144176 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 5

7 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Autofinancieringsmarge De gemeente in absolute cijfers 800.000 600.000 400.000 200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 -91 32-731 2014 -67 281025 2019 11 402846 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 6

8 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatieontvangsten - economisch Totaal exploitatieontvangsten De gemeente in absolute cijfers 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 1.012 1.0771.2951.444 2014 1.191 1.1491.4041.524 2019 1.207 1.2131.4921.638 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 7

9 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Pepingen Vergelijking indeling ontvangsten Overige ontvangsten Ontvangen werkingssubsidies Eigen belastingen en retributies Aanvullende personenbelasting Onroerende voorheffing Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gemeente GemeenteClusterCluster 2013201420132014 Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Provincie ProvincieVlaanderen Vlaanderen 2013201420132014 Pag. 8

10 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Belastingen en retributies Totaal belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 643 629801791 2014 843 690904860 2019 871 728970924 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 9

11 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Onroerende voorheffing 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 De gemeente in absolute cijfers 800.000 600.000 400.000 200.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner 2013 229 251321336 2014 295 250330343 2019 306 276366377 Vergelijking aanslagvoeten 2013 1.100 1.4481.1791.356 2014 1.350 1.4761.2321.393 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 10

12 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Aanvullende personenbelasting De gemeente in absolute cijfers 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner 2013 300 235292251 2014 425 275358287 2019 437 296387314 Vergelijking aanslagvoeten 2013 7,80% 7,50%7,26%7,21% 2014 7,80% 7,58%7,34%7,27% Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 11

13 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Eigen belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 114 144188204 2014 124 163211226 2019 127 155211229 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 12

14 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Ontvangen werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 312 374424562 2014 308 392442578 2019 308 426468639 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 13

15 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatie-uitgaven - economisch Totaal exploitatie-uitgaven De gemeente in absolute cijfers 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 1.040 9731.1901.314 2014 1.187 1.0461.2791.394 2019 1.130 1.0951.3461.476 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 14

16 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vergelijking indeling uitgaven 100% 90% 80% 70% Overige uitgaven 60% Toegestane subsidies 50% Personeel 40% Goederen en diensten 30% 20% 10% 0% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 20132014201320142013201420132014 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 15

17 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Goederen en diensten De gemeente in absolute cijfers 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 330 209253243 2014 452 245286281 2019 320 236274283 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 16

18 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Personeel (excl. onderwijs) De gemeente in absolute cijfers 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 375 369419490 2014 414 385438504 2019 438 410454523 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 17

19 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Toegestane werkingssubsidies Totaal toegestane werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 302 271334421 2014 253 280349440 2019 300 316399499 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 18

20 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Werkingssubsidie aan het OCMW De gemeente in absolute cijfers 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 101 93124133 2014 114 100130146 2019 133 109147162 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 19

21 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Werkingssubsidie aan de politiezone De gemeente in absolute cijfers 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen 2013 84 72106133 2014 86 74107138 2019 109 89131161 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 20

22 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Investeringsuitgaven De gemeente in absolute cijfers 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Vergelijking uitgaven per inwoner Periode GemeenteClusterProvincieVlaanderen Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner2008 - 2013 1.662 1.6891.7071.822 Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner2014 - 2019 1.154 1.5031.5551.924 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 21

23 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Functionele indeling Exploitatie- en investeringsuitgaven Vergelijking uitgaven per functionele groep 100% 90% 80% Zorg en opvang Leren en onderwijs 70% Cultuur en vrije tijd 60% Wonen en ruimtelijke ordening Ondernemen en werken 50% Veiligheidszorg 40% Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit 30% Algemeen bestuur 20% Algemene financiering 10% 0% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 20132014201320142013201420132014 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 22

24 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Saldi exploitatie en investeringen Vergelijking saldi per functionele groep -100% -80% Zorg en opvang Leren en onderwijs -60% Cultuur en vrije tijd Wonen en ruimtelijke ordening -40% Ondernemen en werken Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer -20% Zich verplaatsen en mobiliteit Algemeen bestuur 0% 20% Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 20132014201320142013201420132014 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 23

25 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente PepingenAuteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financiële schulden De gemeente in absolute cijfers 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 200820092010201120122013201420152016201720182019 JaarrekeningMeerjarenplan Boekjaar GemeenteClusterProvincieVlaanderen Vergelijking financiële schulden per inwoner 2013 734 9611.3301.252 2019 1.131 8881.3911.371 Vergelijking netto leningslasten per inwoner 2013 91 108156142 2014 103 108159146 2019 102 108161158 Versie FinProf_V1_Gem_2013.xlsmPag. 24