1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Externe auditor Regelgever/Toezichthouder Besturend orgaan Audit committee Hoger management Management controls Interne controle maatregelen Financiën Beveiliging Risicomanagement Kwaliteit Architectuur Testen Interne auditor Inkoop 4th LoD 5th LoD
1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Auditdienst Rijk Algemene Rekenkamer MT B/CAO MT’s van de Bedrijfsonderdelen Management controls Interne controle maatregelen Financiën Beveiliging Risicomanagement Kwaliteit Architectuur Testen Auditors Bedrijfsvoering Inkoop 4th LoD 5th LoD Voornamelijk Bedrijfsvoering, Staf HR en Service Control
Processtap Input Output Sturing Rapportage Aspectsturing Sturing Rapportage Integrale sturing
Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP Integrale beheersing
Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP
Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test
Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test
Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP Integrale beheersing