BBV- Begrotingscyclus Kaderstellen Controleren Communiceren Optimaliseren www.ppintaal.nl/webservice/rgh

Programma Wat schieten we er mee op? Formats voor alle statiën De voordelen voor alle betrokkenen Formats voor alle statiën Hoe de begrotingscyclus integraal te ronden Blik onder de motorkap Hoe het format werkt Voor gebruikers en voor producenten Snelstartgids Hoe u het nieuwe format kunt benutten

Voordelen voor alle betrokkenen: inzicht en proces-optimalisatie DUaal Kiezers: beter inzicht in de resultaten van het bestuur & handvatten voor interactie De Raad: betere handvatten voor kaderstellen en controle & meer inzicht in de samenhang binnen de begrotingscyclus

Voordelen voor alle betrokkenen: inzicht en proces-optimalisatie duAAL B&W: meer inzicht in de vertaling van beleid in uitvoering & optimaliseren van de P&C-cyclus De ambtelijke organisatie: beter inzicht in de gewenste output & makkelijker stukken voor de P&C-cyclus produceren, ook in systemen als SAP en LIAS

Formats voor alle statiën in de Planning&control-cyclus

Blik onder de motorkap Drie belangrijke onderdelen: (Voor alle documenten in de cyclus!) Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten Een strenge syntaxis

Doelenboom / causale cascade

Voorbeeld 2010

Voorbeeld 2010 _Op/maat

Instrumenten – Output tabel

Voorbeeld OD: Beleidsplan verhardingen uitvoeren

Voorbeeld 2010 _Op/maat oud en nieuw

Meerjarenoverzicht baten & lasten

Voorbeeld 2010

Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen) Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire waterkeringen Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd

Voorbeeld 2010

Voorbeeld 2010: Het document

Hoe u het format ten volle kunt benutten: lezen 2.0? in pdf! Synchroon U zoekt binnen deze begroting Diachroon U zoekt binnen deze cyclus of een andere Hyperchroon U zoekt in de beleidsachtergrond Chronos is hier de cyclus in vier tikken www.ppintaal.nl/webservice/rgh

Voorbeeld 2010 Synchroon & Diachroon & Hyperchroon Synchroon met de volledige inhoudsopgave Voorbeeldbestand Diachroon met de “Google-functie” van Acrobat reader Jaarrekening 2009 / begroting 2010 Hyperchroon met hyperlinks

Hulpmiddelen voor de producenten Een Word-sjabloon Met handige tekstblokken Met een uitgebreide handleiding Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

Een Word-sjabloon

Met handige tekstblokken

Met een uitgebreide handleiding Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

Recapitulerend: voordelen voor alle betrokkenen Kiezers: inzicht in resultaten & handvatten interactie Raad: handvatten kaderstellen / controle & samenhang begrotingscyclus B&W: vertaling beleid in uitvoering & optimaliseren P&C-cyclus Ambtelijke organisatie: inzicht in output & sneller stukken produceren, ook in systemen

Hoe nu verder? A: droom

Hoe nu verder? B: realistisch? Een mini-pilot: 1 hoofdstuk van de programmabegroting 2011 in het format maken en demonstreren Gebruik evalueren in een triarche begeleidingscommissie Evalueren op meerwaarde voor: inzicht & kaderstellen/controleren & productieproces

Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng Op uw webpagina kunt u dit seminar herbeleven: http://www.ppintaal.nl/webservice/rgh/