Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
H20:Voorraadwaardering
Advertisements

H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend
KWALITEITSZORG november 2012
Voorstel wijziging contributie seizoen
‘SMS’ Studeren met Succes deel 1
H 22: Kosten van een duurzaam produktiemiddel (dpm)
De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder?
§ 27.2: De staat van baten en lasten
NEDERLANDS WOORD BEELD IN & IN Klik met de muis
November 2013 Opinieonderzoek Vlaanderen – oktober 2013 Opiniepeiling Vlaanderen uitgevoerd op het iVOXpanel.
Hoe is jouw verhaal ? 31 mei Scenario: stilstand (geen inflatiecorrectie) 2.
Uitgaven aan zorg per financieringsbron / /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1.
H 44: Investeringsselectie
Wij, in een veranderende markt Platform Wonen Leeuwarden Ger W. Hukker, 5 april 2012.
Hoeveel weet jij over de voetbalclub
Info obligaties aanschaf Probounce banen 8 en 9
Het kan met Zon op Castricum
 Begroting over de periode  1 januari 2012  tot  1 april 2013.
Duurzaamheid en kosten
Proef- en de saldibalans
Een financiële uitwerking van de zonnepanelen.
Boxenstelsel.
Ronde (Sport & Spel) Quiz Night !
Hoeveel weet jij over de voetbalclub
Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010.
Mogelijke oplossingen vrijwilligersbeleid NSL
In het jaar 2007 kon je dit kopen voor €100: In het jaar 2012 kon je dit kopen voor €100: Koopkracht = Het geld wordt minder waard.
Nooit meer onnodig groen? Luuk Misdom, IT&T
BZ voor de Klas 3 juni 2010.
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen anno 2008 Rapportage over.
Elke 7 seconden een nieuw getal
Regelmaat in getallen (1).
Oefeningen F-toetsen ANOVA.
Wat levert de tweede pensioenpijler op voor het personeelslid? 1 Enkele simulaties op basis van de weddeschaal B1-B3.
Agenda  Lessen (6)  tot  hs 30
Goedemiddag H3b.
Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
13 maart 2014 Bodegraven 1. 1Korinthe Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam.
Inkomen les 20 Begrippen & opgave 100 t/m Begrippen Collectieve lasten Geheel van belastingen en sociale premies.
Inkomen les 7 27 t/m 37.
Inkomen Begrippen + 6 t/m 10 Werkboek 6. 2 Begrippen Arbeidsverdeling Verdeling van het werk in een land.
A5 Management & Organisatie
Pietje heeft op 1 januari 2008 een bedrag van € 400 op een spaarrekening gezet. De rente is 3,5%. Hij laat de rente op de rekening staan. Op 1 januari.
Blz Prioriteiten stellen betekent dat je de belangrijkste dingen eerst koopt/ betaalt. Huishoudelijke uitgaven zijn producten die je vaak koopt,
Economische kringloop
Cijfers Zorg en Gezondheid
Jaarverslag 2011 KERNCIJFERS Vanuit V.O Pensioenfonds.
HOSTA 2010, Vastgoedcongres 29 september september Horwath HTL.
19 augustus 2014 Nu en in de toekomst Samen uw woonwensen realiseren.
In de strijd tegen armoede en sociaal isolement onder kinderen.
Gebruik grafische rekenmachine bij M&O via de TVM-solver
Ondertekening van overeenkomsten KS 2014/2015. Algemene voorwaarden studiefinancieringsregeling Nederland en Plaatselijk 2014/2015 Artikel 1.1 t/m Artikel.
Verslag penningmeester
Investeringsselectie
22/11/ DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
Algemene Ondernemersvaardigheden
(Naam bedrijf & logo) Lost het product/dienst een bestaand probleem op? 1.1 Zo ja, welke? 1.2 Zo, nee wie gaat dit product/dienst kopen? 2. Waaruit maak.
Algemene Ondernemersvaardigheden
Een organisatie van stad Kortrijk, Directie Cultuur, Team Jeugd i.s.m. Hogeschool West – Vlaanderen departement HIEPSO.
Zo zit dat met uw pensioen!
1 Week /03/ is gestart in mineur De voorspellingen van alle groten der aarden dat de beurzen zouden stijgen is omgekeerd uitgedraaid.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Us$ stijgt en de VS markten en grondstoffen markten+ obligatie markten storten ineen.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
Jan van Hout MKB Adviseurs
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015
Ouder INFO avond JCIE & TJC 30 september 2015 vv ‘t Vliegdorp JCIE.
SpaarBV presentatie november 2015 Algemeen telefoonnummer:
CLUBHUIS BWV DE EEM onderzoek renovatie Model A financieel bouwcommissie, april 2011.
Transcript van de presentatie:

BVC Bloemendaal ALV 27 augustus 2013

Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming

Bestuur Vereniging / Stichting Opzet werkgroepen project Kunstgras Bestuur Vereniging / Stichting Trekkers overleg Stephan Geuzebroek (algehele Coordinatie) Mark Tromp Marcel Hoenderdos Guido Boonstra Jasper Knol Lobby Communicatie Sponsoring /evenementen Financiering Aanbesteding

Opzet werkgroepen project Kunstgras Regelmatige interactie /overleg tussen werkgroepen en reguliere activiteiten Activiteitenkalender per werkgroep en totaal Ieder Bestuursoverleg update status voortgang project Leden betrekken en enthousiasmeren door intensieve communicatie

De financiering van kunstgras

Vervangings termijn (jaren) Een start bedrag van minimaal €250k is noodzakelijk om te kunnen beginnen. Uiteindelijk is leasen veel duurder dan zelf aanschaffen Vervangings termijn (jaren) Item offerte A Offerte B Opmerkingen voorbereiden en opruimen € 2.500 frezen / uitputten en laden grond € 3.200 aanleg drainage systeem (stelpost) 40 drainage zandlaag (aanwezig zand) €35.000 € 100.000 inclusief nieuw zand en drainage opsluiting veld €5.300 20 sporttechnische laag €23.500 € 25.000 10 geotextiel, kunstgras en invulling € 141.000 € 175.000 keuringskosten € 8.200 afronding &herstel € 1.500 projectleiding en uitvoering hekwerk € 13.750 doelen €2.200 inlooprooster €600 zand voor straatwerk bestrating € 7.800 25 € 150.000 overige inrichtingen totaal € 249.250 € 450.000 onderhoud per jaar €9.000 toplaag afschrijving €14.100 €1.200 zand & drainage €2.500 €1.500 €28.300 Aanschafkosten kunstgras bedragen tussen de €250 en €350k, jaarlijkse afschrijvingen €19k en €9k aan onderhoudskosten kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (250 + 10*9=340k)/120= €2833 excl. vervangingsinvestering. Kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (350 + 10*9= 440k)/120= €3667 exl. vervangingsinvestering Voor lease is dat €4150,- excl vervangingsinvestering

Waar moet €250k vandaan komen Waar moet €250k vandaan komen? Het uitbrengen van een obligatielening zou in een significant gedeelte van de behoefte kunnen voorzien Totaal Inzamel target: Breng tussen de €250k en €350k voor 1 kunstgras veld bij elkaar Ad hoc inzamel activiteiten Organiseer de komende 12 maanden evenementen om €50k bijeen te brengen Obligatie lening Uitbrengen obligatielening door vereniging (target 100 X €2000) = €200k. Bij grotere vraag kan een groter bedrag worden uitgezet. De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat vereniging de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de schenkingen). Hoeveel zekerheid willen de obligatienemers dat de verschuldigde rente ook wordt betaald? Hoeveel vertrouwen heeft men in terugbetaalvermogen van de club?

Hoe werkt de obligatie lening voor de obligatie nemer? Lid / ouder neemt 1 obligatielening van € 2.000 waarbij de aflossing van deze inleg over 10 jaar aan de club wordt geschonken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd en is daarom aftrekbaar: € 200 per jaar. Vereniging moet speciale fiscale status aanvragen (SBBI, sociaal belang behartigende instelling) om periodieke schenkingen aan de club fiscaal aftrekbaar te maken. Het netto voordeel voor de obligatiehouder is bij 52% belastingvoet € 104 per jaar. Voor 10 jaar is dat in totaal €1040. De club vergoedt 8,5% rente (hoogte nog te onderhandelen met de fiscus) over de uitstaande inleg over 10 jaar. In dit voorbeeld is dat € 935. De rente inkomsten vallen bij de schenker in box 3 en zijn belastingvrij. Daarmee heeft houder na 10 jaar € 1040 terug via de belastingaftrek en € 935 door rente en daarmee bijna (€ 1975) de inleg terug. Het contract inclusief de periodieke gift dient notarieel vastgelegd te worden. Wij zijn in gesprek met een notaris om dit kosteloos te verzorgen. De schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. En is nodig bij de individuele belastingaangifte. Jaar Lening Rente 8,5% Aftrek 52% 1e 2000 170 104 2e 1800 153 3e 1600 136 4e 1400 119 5e 1200 102 6e 1000 85 7e 800 68 8e 600 51 9e 400 34 10e 200 17 11e Som 935 1040

Er zijn verschillende “zekerheids” scenario’s welke kunnen worden gebruikt om de obligatie op te zetten “Grote Zekerheid” Om de betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst van de obligaties dat nodig is voor de betaling van rente direct worden gestort op de rekening van de speciale stichting die als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen. De stichting zal de gelden op een afzonderlijke rekening parkeren. Vereniging kan dus niet aan dit deel van de obligatielening komen. Indien vereniging failliet gaat kan de rente nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan vereniging wel bestaan. Fiscaal gezien moet deze constructie (bestaat al veel langer) wel worden afgestemd met de Belastingdienst Dit verkleint het direct beschikbare deel van de opbrengst van de lening en vergroot het inzamelings target of de inzameltermijn “Vergroot Vertrouwen “ Rente aflossingen worden gedaan uit exploitatie overschotten van vereniging of stichting Dit vereist dus een grote mate van zekerheid en vertrouwen van een exploitatie overschot anders neemt niemand een obligatie af!

Aflossing uit resultaat Grote zekerheid resulteert in een veel kleiner bedrag dat direct beschikbaar komt (115k), versus “vergroot vertrouwen” waarbij gehele bedrag (200k) beschikbaar komt “Grote zekerheid” scenario Jaar Lening Aflossing = schenking Totale rentelast Aflossing Depot rente depot (2%) Beschikbaar voor club 1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 93.500 € 1.870 € 106.500 2e € 180.000 € 15.300 € 78.370 € 1.567   3e € 160.000 € 13.600 € 64.637 € 1.293 4e € 140.000 € 11.900 € 52.330 € 1.047 5e € 120.000 € 10.200 € 41.477 € 830 6e € 100.000 € 8.500 € 32.106 € 642 7e € 80.000 € 6.800 € 24.248 € 485 8e € 60.000 € 5.100 € 17.933 € 359 9e € 40.000 € 3.400 € 13.192 € 264 10e € 1.700 € 10.056 € 201 11e € - € - € 8.557 € 171 som € 115.057 “Vergroot vertrouwen” scenario Jaar Lening aflossing = schenking Totale rentelast Aflossing uit resultaat Beschikbaar voor club 1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 200.000 2e € 180.000 € 15.300   3e € 160.000 € 13.600 4e € 140.000 € 11.900 5e € 120.000 € 10.200 6e € 100.000 € 8.500 7e € 80.000 € 6.800 8e € 60.000 € 5.100 9e € 40.000 € 3.400 10e € 1.700 11e € - € - som € 93.500

Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen? Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario Vereniging Vereniging is de begunstigde van de lening aangezien de stichting niet de benodigde fiscale status kan krijgen De periodieke schenkingen moeten aan de vereniging plaatsvinden; anders is er geen recht op giftenaftrek. Vereniging heeft korte piek van hoge rentelasten die snel afnemen (vergroot vertrouwen scenario) Dat betekent dat de vereniging ook snel een toenemende exploitatie overschot zou moeten kunnen realiseren (C.P.)! Uitgaan van 10 jaar fictief 17k kan de vereniging in 10 jaar ongeveer 76k sparen voor een 2e veld. Jaar Lening Totale rentelast Veld 2 ? 1e 20000 17000 2e 18000 15300 1700 3e 16000 13600 3400 4e 14000 11900 5100 5e 12000 10200 6800 6e 10000 8500 7e 8000 8e 6000 9e 4000 10e 2000 11e som 93500 76500

Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen? Stichting Vanuit BTW oogpunt kan het veld het beste door de Stichting worden aangelegd! De Stichting kan dan 21% BTW op de aanlegkosten terugvragen van de fiscus. Stichting hoeft over de huur termijnen maar 6% BTW in rekening te brengen, mits sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Hiermee kun je dus een tariefs- en liquiditeitsvoordeel behalen dat hoger is, naarmate de huur lager is; immers in dat geval hoeft de Stichting minder (bij de vereniging niet aftrekbare) BTW af te dragen aan de fiscus. Het geld moet dus op enigerlei wijze (zonder schenkbelasting) van de vereniging naar de Stichting; bijvoorbeeld als lening; de rente en aflossing kunnen dan verrekend worden met de huur. Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario Jaar Reservering vervanging veld Jaarlijkse onderhouds kosten 1e 9000 2e 19300 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e som 193000 Stichting zal de vervangingsreservering moeten maken. Daar moet dan wel echte liquiditeit tegen worden opgebouwd!

Kunstgras vereist dus een wijziging en ingreep in de financiën van Vereniging en Stichting Eenmalige aanschaf kosten kunstgras Totale aanschafkosten voor 1 kunstgrasveld liggen tussen de €250k en €350k afhankelijk van de behoefte aan vernieuwde drainage of niet Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting Jaarlijkse kosten kunstgras Kunstgras heeft onderhoud (€10k per jaar) en vervangingskosten (19k) De onderhoudskosten zullen ongeveer gelijk zijn aan de huidige onderhoudskosten (€7k-14k) per veld en zijn dus niet additioneel Reservering veld vervanging bedraagt ongeveer 19k. Daar is tot op heden geen liquiditeit tegen opgebouwd, hetgeen in de toekomst voor kunstgras wel zal moeten. De totale cash impact voor de stichting zal dus boven het huidige niveau uitkomen (19k ipv feitelijk 0) Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

Er is geen “spaargeld” of mogelijkheid om fondsen op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting Resultaat Vereniging BVC Bloemendaal Concept 2012-2013 2011-2012 2010-2011 Totaal inkomsten €201.288 €174.592 € 171.480 Totaal kosten €200.137 € 203.653 € 202.375 Resultaat €1.151 €(29.061) €(30.895) “openstaande vorderingen” €(20.000) Resultaat Stichting exploitatie BVC Bloemendaal Concept 2012-2013 2011-2012 2010-2011 Totale inkomsten incl vrijval subsidie €136.204 €121.643 €136.942  Operationele kosten €98.208 € 97.370 €82.483  Operationeel resultaat €37.996 € 24.273 €54.459 Som afschrijvingen €26.972 € 28.201 € 32.296    Totaal Resultaat €11.024 € (3.928) € 22.163 Resultaat excl vrijval subsidie € (13.976) € (28.929) €(2.837)

Alle verschuldigde contributie wordt geïnd Voor houdbare exploitatie van Vereniging met een kunstgrasveld is €45-55k aan resultaat verbetering voor Vereniging noodzakelijk Kernvoorwaarden Toekomst Verbeter (financieel) vertrouwen! Continueer verbeterde contributie inning Introductie aanvullende bijdrages Aantal leden blijft minstens gelijk Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen Additionele €7k kostenbesparing vinden en uitvoeren Begroten op een positief resultaat zodat er weer gereserveerd en geïnvesteerd kan worden Vereniging (scenario A) +18k 7k Tekort Obligatie rente jaar 1 Alle verschuldigde contributie wordt geïnd +11k 38k Nader te bepalen kosten reducties - 20 k - 27k - 20 k -17k 10*k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd - 37 k Vereniging (scenario B) +28k +21k 7k Tekort Obligatie rente jaar 1 38k 0.0,- Nader te bepalen kosten reducties -17k - 17 k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd

Zelfs na het invoeren van additionele kostenbesparingen (€5k) moet er jaarlijks extra geld van de Vereniging naar de Stichting (€3-28k) Stichting heeft tussen de €3k en €28k extra nodig per jaar De laatste jaren betaalt Vereniging €36k minder aan huur dan de werkelijke huidige kosten aan velden en accommodatie. Een additionele bijdrage (op fiscaal gunstige wijze in te kleden) is dus gewoon noodzakelijk Overige voorwaarden: Baromzet blijft op peil inclusief marge Identificatie van additionele €5k besparing Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen Onderhoudskosten minimaliseren / uitgaven maximeren Reserveringen aanpassen op positief resultaat Stichting scenario A Negatief resultaat Extra onderhoud & afschrijving Additionele kostenbesparing “additionele bijdrage” - 14 k - 28 k 28k - 14 k - 19 k €5k - 33 k Stichting scenario B Positief resultaat Extra onderhoud & afschrijving Additionele kostenbesparing “additionele bijdrage” 11 k - 3 k 3k - 19 k €5k - 8 k

Maar kunnen de kosten omlaag en inkomsten voor vereniging en stichting omhoog? Wat zijn de grootste uitgave posten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Kunnen deze omlaag, wat betekent dat en wat zou hiervan de impact kunnen zijn? Kunnen de inkomsten omhoog? Wat zijn de bestaande bronnen van inkomsten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Lekken er inkomsten weg? Kunnen we bestaande bronnen vergroten?

Algemene kosten (= overige lasten) Vereniging BVC Bloemendaal: Verdere besparingsopties zijn wellicht aanwezig, met name in wedstrijdkosten en vrijwilligerskosten  Kosten 2011-2012 2010-2011 Kosten selectie Bruto salarissen trainers € 34.999 € 37.005 Wedstrijd onkosten €11.534 € 8.450 Materiaal / kleding / medicam € 13.204 € 7.423 Vrijwilligers kosten € - € 8.600 Onkosten softbal €2.685 € 1.479 KNVB kosten €19.842 € 20.235 Sub totaal € 82.264 € 83.192 Kosten Jeugd € 4.326 € 13.342 Kostenvergoedingen € 1.228 € 1.187 € 2.501 € 2.762 Kosten JW toernooi € 1.287 € 1.301 Kosten vrijwilligers €35.614 € 22.689 €44.956 € 41.281 Algemene kosten (= overige lasten) Promotiekosten € 1.434 € 2.139 Accountantskosten € 3.045 € 3.239 Administratiekosten € 2.866 € 336 Website / computerkosten € 341 € 476 Assuranties € 439 € - Overige algemene kosten € 740 € 2.266 € 8.865 € 8.456 Huur accommodatie €68.138 €69.901 Rente lasten € (570) € 455) Totaal kosten € 203.653 € 202.375 Resultaat € (29.061) € (30.895) Bron: Financieel jaarverslag vereniging BVC Bloemendaal 2010 – 2011 en 2011-2012 & FinancieringsCie analyse.

Stichting Exploitatie: Verdere besparingsopties zijn wellicht (beperkt) aanwezig, met name in de vrijwilligersvergoeding en veldonderhoud? exploitatie clubhuis 2011-2012 2010-2011   gas € 1.070 € 7.331 elektra € 6.049 € 9.540 water € 497 € 735 vuilafvoer € 2.034 € 1.831 onderhoud clubhuis € 7.701 € 2.463 assurantie € 438 € 216 onderhoud inventaris € 1.625 641 belastingen en heffingen € 3.175 € 889 vrijwilligersvergoeding accomodatie € 9.000 € 9.500 overige exploitatiekosten € - € 149  exploitatie bar Inrichting € 1.073 € - schoonmaakmiddelen € - € 115 barbenodigheden € 1.654 € 441 kosten muziek € 1.501 € 1.492 kosten onderhoud tap € 24 € 637 beveiligingskosten € 872 overige kosten € 1.292 € 375  exploitatie velden onderhoud velden € 46.798 € 39.029 onderhoud tractor € 45 € 218 onderhoud attributen -  Overige kosten accountantskosten € 3.250 € 2.962 internet kosten € 395 € 112 incassokosten € 329 € - onderhoud inventarissen € 444 promotiekosten € 422 € 739 assuranties € 3.087 € - advieskosten € 3.080 overige algemene € 927 € 500 bankkosten € 588 € 635 som operationele kosten € 97.370 € 82.483 operationeel resultaat € 24.273 € 54.459  Afschrijvingen gebouwen € 15.679 € 18.650 machines en installaties € 4.395 € 4.672 inventaris en inrichting € 6.985 € 8.382 tractor € 1.142 € 592 totaal resultaat € (3.928) € 22.163

Met 75% vormt contributie de grootste verenigingsinkomsten bron Inkomsten Vereniging 2011-2012 vs 2010-2011 2012-2013 2011-2012 2010-2011 Donaties €500 € 4.076 € 343 Reclame borden €33.107 € 31.842 € 31.309 Contributies €152.148 € 130.183 €129.876 Shirtsponsoring - € 2.500 Opbrengst jeugd €1.200 € 5.316 € 5.430 Afboekingen oninbaar € (8.273) Subsidies €6.800 € 7.075 € 2.662 Verhuur accomodatie € 852 € 895 Opbrengst lotto €1.034 € 1.021 € 740 Rente baten € - € 223 overige €2.682 totaal inkomsten €201.288 € 174.592 € 171.480 Note: zie appendices voor financiele details.

Contributie BVC is alleen voor de jeugd hoger dan van DSS, maar lager dan Alliance, ADO en KHFC. Kleinere clubs hebben een lagere contributie ADO heeft een verplichte vrijwilligers bijdrage van €35,- welke kan worden “terugverdiend” Eenmalige entree gelden zijn niet meegenomen in vergelijking Meeste clubs hebben een toeslag in de contributie voor selectie spelers. Deze zijn buiten beschouwing gelaten Alliance heeft recent de contributie verhoogt Contributie niet spelende leden kan worden ingevoerd Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

Verhoging van de leden bijdrages (contributie verhoging tot niveau Alliance en/of vrijwilligers bijdrage optellend tot niveau ADO en/of selectie en administratie kosten toeslag) prijst BVC niet uit de markt KHFC ADO inclusief bijdrages exclusief toeslagen Alliance DSS DSS heeft nog veel meer jeugd eftallen dan BVC Een contributie verhoging tot het niveau van Alliance lijkt de ondergrens (gemiddeld 7%) De hogere contributie van ADO is inclusief €35 vrijwilligers bijdrage. Dit brengt de contributie 15% hoger dan die van BVC. Meer en betere faciliteiten (oa kunstgras) zou het eenmalige entree geld (nu €25) kunnen worden verhoogd naar €75 (gemiddelde omliggende clubs) Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

Het grote verschil in contributie bij de jeugd (F 20-40% tot en met B 0-20%) heeft grote groei van de BVC jeugd afdeling niet in de weg gestaan Verschillen met jeugd veel groter. BVC jeugd melk koe? Schoten Terrasvogels BSM Vogelenzang Geel Wit Kleinere clubs hebben een lagere contributie. Het verschil is het grootsts bij de F pupillen (30-40%) en neemt langzaam af tot 5-15% bij de senioren Al deze clubs hebben (veel) beperkte faciliteiten en weinig mogelijkheden tot verbetering / verhoging van de aantrekkingskracht Alliance heeft hogere contributies dan BVC en dus nog hoger dan de clubs hier genoemd. Alliance is hier wel het beste mee vergelijkbaar. Toch hebben zij nog steeds een wachtlijst voor leden. Blijkbaar wordt de aantrekkingskracht van een club slechts beperkt bepaalt door de hoogte van de contributie? Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

Vereniging kosten / Inkomsten Geen contributie verhoging maar de introductie van een vrijwilligersbijdrage welke kan worden “terugverdiend” en twee specifieke bijdrages met een duidelijke doelbestemming welke een transparante en eerlijke verdeling van kosten beoogd Vrijwilligersbijdrage Vrijwilligers kosten vereniging zijn €36k en €9k voor Stichting! Dat is 51 euro per lid. Groot deel van leden (en hun ouders) is niet actief als vrijwilligers bij Vereniging of Stichting Om participatie te vergroten en kosten te verlagen stellen we een vrijwilligersbijdrage van €35 voor welke kan worden terugverdiend door werk te doen voor Vereniging of Stichting Vrijwilligersbijdrage zeer gebruikelijk bij omliggende (voetbal) clubs Aanname: 25% actief dus 75% niet . 75% = 660leden x 35 = €23k Exclusief cashflow effect door pas achteraf terug te betalen. Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's 2011-2012 2010-2011 Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24% Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18% Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41% Trainers als % van totale inkomsten 19% 25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18% Administratie bijdrage: Afgelopen jaar zijn de administratiekosten met 835% toegenomen. Vereniging en Stichting geven samen €9k uit aan administratiekosten. Dat is €10 euro per lid Separate administratie bijdrage maakt het mogelijk deze kosten direct af te dekken en de administratie te verbeteren Een administratie bijdrage van €10 euro bovenop de huidige contributie levert 881 leden *X10 = €8810,- op.

Vereniging kosten / Inkomsten Door kosten transparanter te maken naar de leden en daarmee anders te verdelen kunnen aanvullende bijdragen worden gevraagd van totaal €38k Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's 2011-2012 2010-2011 Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24% Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18% Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41% Trainers als % van totale inkomsten 19% 25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18% Selectie bijdrage: 25% van de leden is selectie speler en soupeert 47% van de inkomsten. Dat is €370,- per selectie lid. Dit wordt dus voor een groot gedeelte gesponsord door de niet selectie leden Een additionele bijdrage aan de selectie kosten lijkt gerechtvaardigd en is ook zeer gebruikelijk bij andere clubs in de omgeving. Aanname is een selectie bijdrage van € 30,- per lid van de selectie Aanname is dat er 220 selectie leden zijn. 220X30= €6.600 selectiebijdrage Leden groep Contributie per lid Leden 2012-2013 Selectie 2012 - 2013 Senioren € 220,00 305 66 22% A € 180,00 29 15 52% B € 160,00 46 33% C 87 31 36% D 117 41 35% E € 150,00 107 27 25% F 112 24% Mini € 130,00 78 0% 881 222

Sponsoring en Acties

Werkgroep sponsoring en Acties Doel: € 50,000 bij elkaar halen (meer mag altijd) Maar ook : Leden en ouders actief betrekken. Samen voor kunstgras

Werkgroep – wat willen we doen A. September : Kick off september op woensdagmiddag B. November: Lichttraining o.l.v. zondagselectie/ combinatie event voor ouders (pub-quiz) C. December : Loterij, prijs= teamsponsoring – team naar keuze- D. Februari : Veiling: ouders brengen items in E. April: avondvullend programma bij Caprera F. April: Jan Woortman en Grote Clubactie (september) G. Een evenement dat nog bedacht wordt door leden

Acties – wat vragen we van de leden Blijf niet langs de lijn staan maar meld je aan bij de organisatie. We zoeken vrijwilligers voor vele, vele activiteiten. Vrijwilligers - hard nodig bij het realiseren van kunstgras Vrijwilligers - nog harder nodig op vele plekken in de BVC- organisatie

vacatures vrijwilligers BVC 2 vacatures voor de organisatie van de Grote Club actie *URGENT 6 vacatures voor de organisatie van Jan Woortman 2 vacatures voor de organisatie van Sinterklaas 2013 15 vacatures op en rondom sponsoracties kunstgras 1 vacature coördinator jeugdscheidsrechter 15 vacatures woensdagmiddag trainer –ouders (mini, F, E) 5 vacatures - adviseur -speler-volg systeem Aanvullende informatie en andere actuele vacatures op de website

Vragen?